老師是這個吧？調完以后，還是會出現退稅。能耐心指點下嗎？第一次調增不懂

您好，好的，就是這個，現在要退稅多少，2022年有沒有累計虧損，我來計算要調增多少

需要退1235.89元 2022年累計虧損344509.35元

您好，我的天，沒調了，調不了的，吃一次虧就長經驗了，因為要調增是 （1235.89/0.05+344509.35）=369227.15 我也是被查才長經驗的，現在季度從來不交所得稅，有利潤就計提費用，年度匯繳調增補一點稅

把369227.15填到A105000第30行（十七）

您好，是這么填，但這個金額太大了，這是虧損可以以后彌補的，我們調增后就不了了

就填到這里嗎？A106000表中用還用填寫嗎

您好，剛才我們就是填A105000表30行

剛看到了，這會改正了。老師看看填完以后接下來該怎么操作

您好，只填第1列，稅收在2列不填，保存好去主表看，有沒有稅金了