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問題已解決
年度匯算以前暫估有18萬沒有收到票，現在已調增交稅了；現在我的帳上還有暫估應收付帳款18萬，，那現在要怎么把帳也要做平呀；以前暫估時的分錄是--借：主營業務成本18萬；貸：應付帳款-暫估18萬；這個要不要再做分錄沖平，如果不沖就一直掛著嗎?，F在匯算已交稅了，按交稅的科目做的，借：利潤分配-未分配利潤1350元，貸：應交企業所得稅1350元；求解答
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
借：主營業務成本 -18萬??
貸：應付賬款-暫估 -18萬
關于“賬上還要怎么做平”的問題，實際上，通過沖銷暫估的主營業務成本和應付賬款-暫估，您的賬面上已經“做平”了。即這兩個科目的余額都回到了零，與未進行暫估處理前的狀態一致。而已經繳納的企業所得稅則按照正常的會計處理方式進行記錄和反映。
2024 05/20 16:40
84785012 
2024 05/20 16:43
后面要附什么附件嗎？這個18萬我是在企業所得稅中調增了
樸老師 
2024 05/20 16:46
同學你好
這個不需要的哦
84785012
2024 05/20 16:50
你這個好像不對。我現在應付帳款-暫估貸方余額18萬呀，所以我匯算調增了18佢，你再讓我做一筆貸方18萬？
樸老師
2024 05/20 16:52
你如果匯算清繳直接調增那你暫估的分錄就不用紅沖
84785012
2024 05/20 17:02
那我帳上應付帳款-暫估這一直就掛著嗎？
樸老師
2024 05/20 17:04
同學你好
你們不付款的嗎
84785012
2024 05/20 17:30
以前會計不做銀行流水，我現在做銀行流水，就是這步不知道怎么平帳上的18萬
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樸老師
2024 05/20 17:36
同學你好
按明細來就可以
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