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問(wèn)題已解決
17. 某生產(chǎn)企業(yè)為一般納稅人，2024年6月外購(gòu)原材料取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票，注明增值稅稅額137.7萬(wàn)元并已抵扣。當(dāng)月內(nèi)銷(xiāo)貨物取得不含稅銷(xiāo)售額150萬(wàn)元，外銷(xiāo)貨物取得收入115萬(wàn)美元（美元與人民幣的比價(jià)為1：7），該企業(yè)適用出口退稅率為11%。該企業(yè)6月免抵的增值稅為0萬(wàn)元，老師，這道題的潛臺(tái)詞是算什么，我用銷(xiāo)項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額，結(jié)果發(fā)現(xiàn)不對(duì)，不知道它叫我算什么，麻煩老師解釋一下這道題，謝謝
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
?您好，這是要求退稅額
外銷(xiāo)為115*7=805
退稅為?805*11%=88.55
免抵退為 137.7-150*13%=118.2大于88.55
退稅為? 88.55
2024 06/05 17:33
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