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問題已解決

老師我們23年計提工資年終獎100萬,實際只發(fā)放了50萬,那我今年24年匯算審計都結(jié)束了,6月是不是要沖銷23年計提的費用100萬,入以前年度損益調(diào)整,然后計提50萬23年度的計提,然后24年度發(fā)放實際發(fā)放

84784965| 提問時間:2024 06/24 08:53
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,只紅沖計提到50萬就可以的,你是多計提了以后也不支付了。 借應付職工薪酬工資 貸以前年度損益調(diào)整50萬, 借以前年度損益調(diào)整。貸利潤分配未分配利潤。
2024 06/24 08:54
84784965
2024 06/24 08:56
老師,我一般發(fā)放工資的分錄是發(fā)放和結(jié)轉(zhuǎn),這種情況我24年發(fā)放,再結(jié)轉(zhuǎn)入費用是不是就重復了,所以我結(jié)轉(zhuǎn)分錄不能寫,要刪了?
郭老師
2024 06/24 08:56
對的是的,在2023年計提了,2024年你支付了多少,寫多少就行。
84784965
2024 06/24 09:14
老師我有點繞暈了,我當時23年計提是借管理費用100萬,貸應付職工薪酬100萬,然后24年1月沖銷這筆計提,沒有用到以前年度損益調(diào)整,用的是借管理費用紅100萬,貸應付職工薪酬紅100萬,然后一月做了發(fā)放50萬并進費用結(jié)轉(zhuǎn),老師,我現(xiàn)在6月想進以前年度,怎么調(diào)整
郭老師
2024 06/24 09:16
借應付職工薪酬工資 貸以前年度損益調(diào)整50萬, 借以前年度損益調(diào)整。貸利潤分配未分配利潤50萬
郭老師
2024 06/24 09:16
當年的用什么?以前年度損益調(diào)整,跨年的才用這個科目。
84784965
2024 06/24 09:23
老師我當年一月發(fā)放的是去年12月的工資獎金
郭老師
2024 06/24 09:24
2023年借管理費用貸,應付職工薪酬。100 2024年1月份借應付職工薪酬50,貸銀行存款50,然后再做我上面給你寫的那兩個以前年度損益調(diào)整的,這就完整了,不需要再做其他的了。
84784965
2024 06/24 09:37
老師關(guān)鍵我24年1月份多此一舉做了沖減23年分錄100萬,還做了發(fā)放,結(jié)轉(zhuǎn)50萬的分錄,現(xiàn)在六月,又想調(diào)以前年度損益調(diào)整,實在不會了,一月份多結(jié)轉(zhuǎn)的咋辦
郭老師
2024 06/24 09:37
你再把2024年1月份多做的這些,你看下能反結(jié)賬修改吧,不能反結(jié)賬修改的話,那你就紅沖在這個原。再重新按照正確的來。
84784965
2024 06/24 09:41
我多做在一月份的這筆結(jié)轉(zhuǎn)咋辦
84784965
2024 06/24 09:42
老師五角星是我多做的結(jié)轉(zhuǎn)
郭老師
2024 06/24 09:44
借應付職工薪酬工資50萬, 借管理費用工資-50萬
84784965
2024 06/24 10:14
老師我們年終獎的計提是10萬,實際發(fā)放是11萬,多一萬,分錄是不是借以前年度損益調(diào)整1,貸應付職工薪酬1
郭老師
2024 06/24 10:14
是的對的是的對的是的對的。
84784965
2024 06/24 11:07
老師我把今年的計提沖銷,今年又入了以前年度損益調(diào)整,實際上是不影響今年的利潤的對吧?最后進的科目是利潤分配,未分配利潤。還有這個科目需要我結(jié)轉(zhuǎn)嗎?金蝶軟件以前年度損益調(diào)整好像自己會結(jié)轉(zhuǎn)
郭老師
2024 06/24 11:10
你好,你今年的用了以前年度損益調(diào)整影響你的利潤,你的利潤表必須少了這一部分嘛。
84784965
2024 06/24 11:14
老師,我現(xiàn)在以前年度損益調(diào)整貸方有余額,是利潤增加嗎
郭老師
2024 06/24 11:28
對的是的,利潤增加
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