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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
我們5月底開(kāi)出的有一張銷(xiāo)售發(fā)票，現(xiàn)在說(shuō)單價(jià)錯(cuò)了，需要紅沖，重開(kāi)，5月的稅已經(jīng)報(bào)過(guò)了，現(xiàn)在6月份，可以把這張發(fā)票紅沖，再重開(kāi)嗎？
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你好對(duì)的
是這么做的
2024 06/25 13:12
84784980 
2024 06/25 13:14
那關(guān)于紅沖的這張發(fā)票，就是把5月份原先那個(gè)分錄紅沖就行了，重新開(kāi)的那個(gè)再做一個(gè)銷(xiāo)售發(fā)票的分錄，那這兩張發(fā)票在增值稅納稅申報(bào)表哪個(gè)表上？哪一欄體現(xiàn)呢？
郭老師 
2024 06/25 13:15
你好，正數(shù)銷(xiāo)售額加上負(fù)數(shù)銷(xiāo)售額，填寫(xiě)到你的銷(xiāo)售額里面開(kāi)的都是13%，那就是在13%里面填寫(xiě)。
84784980
2024 06/25 13:16
是說(shuō)6月所有的銷(xiāo)售正數(shù)的銷(xiāo)售額加上那個(gè)負(fù)數(shù)銷(xiāo)售額之和，填寫(xiě)在銷(xiāo)售額那里，是嗎？
郭老師
2024 06/25 13:17
你好對(duì)的
是這么做的
84784980
2024 06/25 13:17
5月份的是一張?jiān)鲋刀悓?zhuān)用發(fā)票，現(xiàn)在把這張發(fā)票紅沖，我記得是不是要分購(gòu)買(mǎi)方有沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證啊？
郭老師
2024 06/25 13:19
全電發(fā)票對(duì)方認(rèn)證了也可以自己開(kāi)了
84784980
2024 06/25 13:21
啥意思？意思是全電發(fā)票和紙質(zhì)的不一樣，全電發(fā)票不用管對(duì)方是否進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證，也不涉及紅字信息表了，我們銷(xiāo)售方可以直接紅沖，是吧？
郭老師
2024 06/25 13:22
是
不一樣的
可以自己試下
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