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問題已解決

我們5月底開出的有一張銷售發(fā)票,現(xiàn)在說單價錯了,需要紅沖,重開,5月的稅已經(jīng)報過了,現(xiàn)在6月份,可以把這張發(fā)票紅沖,再重開嗎?

84784980| 提問時間:2024 06/25 13:12
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好對的 是這么做的
2024 06/25 13:12
84784980
2024 06/25 13:14
那關(guān)于紅沖的這張發(fā)票,就是把5月份原先那個分錄紅沖就行了,重新開的那個再做一個銷售發(fā)票的分錄,那這兩張發(fā)票在增值稅納稅申報表哪個表上?哪一欄體現(xiàn)呢?
郭老師
2024 06/25 13:15
你好,正數(shù)銷售額加上負(fù)數(shù)銷售額,填寫到你的銷售額里面開的都是13%,那就是在13%里面填寫。
84784980
2024 06/25 13:16
是說6月所有的銷售正數(shù)的銷售額加上那個負(fù)數(shù)銷售額之和,填寫在銷售額那里,是嗎?
郭老師
2024 06/25 13:17
你好對的 是這么做的
84784980
2024 06/25 13:17
5月份的是一張增值稅專用發(fā)票,現(xiàn)在把這張發(fā)票紅沖,我記得是不是要分購買方有沒有進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證啊?
郭老師
2024 06/25 13:19
全電發(fā)票對方認(rèn)證了也可以自己開了
84784980
2024 06/25 13:21
啥意思?意思是全電發(fā)票和紙質(zhì)的不一樣,全電發(fā)票不用管對方是否進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證,也不涉及紅字信息表了,我們銷售方可以直接紅沖,是吧?
郭老師
2024 06/25 13:22
是 不一樣的 可以自己試下
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