問題已解決
上個月多計提工資了,個人社保也多計提了,會計分錄怎么做



你好!這個紅字沖減多計提的部分
2024 07/02 17:51

84785046 

2024 07/02 17:53
分錄怎么寫

宋生老師 

2024 07/02 17:53
你好!你計提的時候如何做的分錄

84785046 

2024 07/02 17:55
之前計提的

宋生老師 

2024 07/02 17:56
你好!你做同樣的分錄,只是金額寫負數,需要沖減的部分

84785046 

2024 07/02 18:00
好的,謝謝

宋生老師 

2024 07/02 18:00
你好,不用客氣的人。

84785046 

2024 07/02 18:01
麻煩再問一下,摘要怎么寫

宋生老師 

2024 07/02 18:01
你好,修正X月XX日XX號憑證多計提工資

84785046 

2024 07/02 18:34
老師,我沖減了,可是科目余額表里面本期發生額貸方是負數,而且期末余額貸方也有數字,

宋生老師 

2024 07/02 18:37
你好!你分錄怎么做的。
你上個月計提的金額,發放了沒有
