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上個月多計提工資了,個人社保也多計提了,會計分錄怎么做

84785046| 提問時間:2024 07/02 17:49
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
你好!這個紅字沖減多計提的部分
2024 07/02 17:51
84785046
2024 07/02 17:53
分錄怎么寫
宋生老師
2024 07/02 17:53
你好!你計提的時候如何做的分錄
84785046
2024 07/02 17:55
之前計提的
宋生老師
2024 07/02 17:56
你好!你做同樣的分錄,只是金額寫負數,需要沖減的部分
84785046
2024 07/02 18:00
好的,謝謝
宋生老師
2024 07/02 18:00
你好,不用客氣的人。
84785046
2024 07/02 18:01
麻煩再問一下,摘要怎么寫
宋生老師
2024 07/02 18:01
你好,修正X月XX日XX號憑證多計提工資
84785046
2024 07/02 18:34
老師,我沖減了,可是科目余額表里面本期發生額貸方是負數,而且期末余額貸方也有數字,
宋生老師
2024 07/02 18:37
你好!你分錄怎么做的。 你上個月計提的金額,發放了沒有
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