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問題已解決
老師，我們公司3年前有輛泡水車拍賣了5000元，對方不要發票（我們要不到對方的開票資料也就沒有開票），一直掛在賬上，這個款項現在怎么處理啊？
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您好，不開發票的很多的，申報未開票收入嘛
借：固定資產清理
累計折舊
固定資產減值準備
貸：固定資產
對外轉讓，確認銷項稅額：
借：銀行存款5000
貸：固定資產清理5000/1.13
應交稅費——應交增值稅（銷項稅額） 5000/1.13*13%
上面2個分錄的 固定資產清理余額 結轉到 資產處置損益
2024 08/08 20:49
84784984 
2024 08/08 20:50
現在補開會不會要補交稅啊？開票開什么項目呀？
廖君老師 
2024 08/08 20:53
您好，不用補開呀，本來就要交稅的??
應交稅費——應交增值稅（銷項稅額） 5000/1.13*13%
開的也是汽車，具體是哪個自已選
84784984
2024 08/08 21:00
謝謝老師，這個報稅的時候填在收入欄嗎？
廖君老師
2024 08/08 21:00
您好，增值稅附表1第5和6列就是未開票增值稅申報
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