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老師 麻煩問一下增值稅主表的預交金額 是不是只能帶附表四的數據?

84785023| 提問時間:2024 10/22 18:29
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
您好,增值稅主表的預交金額并不是只能帶附表四的數據。 在增值稅申報過程中,預繳稅款的填寫和抵減涉及多個環節和表格。一般來說,預繳的增值稅需要填寫在《增值稅及附加稅費申報表附列資料(附表四)》(稅額抵減情況表)中,并且這部分預繳稅款會在主表的第28欄“分次預繳稅額”中自動生成或手動填寫。
2024 10/22 18:33
84785023
2024 10/22 18:33
老師 意思是主表28欄可以手動填寫嗎?
劉艷紅老師
2024 10/22 18:35
是的, 是的,這個可以手動填寫的
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