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問題已解決

現在的鐵路電子客票。要勾選認證吧,為什么勾選了在申報表里.認證相符的增值稅專用發票和當期申報抵扣進項稅額金額不一致。差鐵路這個發票金額。

84784966| 提問時間:2024 12/06 08:56
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
你好,這個是填入到附表二的八B和第10行。
2024 12/06 08:57
84784966
2024 12/06 09:59
申報的時候比對不通過。
84784966
2024 12/06 09:59
我勾選的時候數據就有了。提交申報的時候不通過。
84784966
2024 12/06 10:03
是鐵路發票,不要勾選。手動填。
宋生老師
2024 12/06 10:13
你好,你可以不用勾選了直接計算抵扣
84784966
2024 12/06 11:12
勾選了不行對吧
宋生老師
2024 12/06 11:39
你好,是的,勾選了不可以的。
84784966
2024 12/06 12:59
不勾選。直接輸入是可以申報的。但是在發票勾選欄里未勾選,還是有那個火車發票。
84784966
2024 12/06 13:00
就讓它一直顯示未勾選嗎。
宋生老師
2024 12/06 13:23
你好,你那個上面做不抵扣勾選就可以了。
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