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老師:5月份已經抵扣的進項發票,11月份對方紅沖重開了 ,我這邊申報怎么報呢,是要從新認證抵扣嗎?

84784971| 提問時間:2024 12/09 14:57
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
1.紅沖發票:11 月收到紅沖發票,在當期增值稅申報時,于申報表附表二 “進項稅額轉出” 欄填寫紅沖發票的進項稅額。 2.重開發票:重開發票需要重新認證(如需認證),認證通過后,按正常流程處理。在申報表附表二 “本期認證相符且本期申報抵扣” 欄填寫進項稅額(符合當期抵扣條件時)。
2024 12/09 14:59
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