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第四題里面的1300不是管理不善導致的增值稅嗎 是因為不可以抵扣 才要算上嗎 要是可以抵扣 就不用算上了嗎？
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秦老師
金牌答疑老師
職稱：高級會計師，擁有多年考培輔導經(jīng)驗，善于總結(jié)和歸納，擅長用簡單的小例子解釋問題原理，能化繁為簡，深入淺出，深受學員喜愛。
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親愛的學員，您好！很高興能為您提供幫助，您的問題答復如下：
管理不善造成的，進項稅不能抵扣，要轉(zhuǎn)出處理的，轉(zhuǎn)出是從應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（進項稅額）轉(zhuǎn)出，因為這個1300的進項稅額已經(jīng)抵扣了，所以當期轉(zhuǎn)出會導致當期應(yīng)交的增值稅增加，所以體現(xiàn)在應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅的貸方
祝您學習愉快！
05/13 11:01
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