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位于縣城的甲實木地板廠為增值稅一般納稅人，2021年9月向農民收購原木30噸，收購憑證上注明收購價款42萬元，直接將其運往位于市區的乙企業委托加工成素板，支付不含稅運費2萬元，取得運輸公司開具的增值稅專用發票，另支付給乙企業不含稅加工費9萬元，取得乙企業開具的增值稅專用發票。當月乙企業加工完畢，甲收回后領用60%繼續生產高級實木地板，當月生產高級實木地板1800箱，銷售1400箱，取得不含稅銷售額400萬元，另將剩余的400箱用于本廠職工食堂的裝修。已知乙企業無同類素板的銷售價格，實木地板的消費稅稅率為5%，則關于上述業務的稅務處理，下乙企業應代收代繳甲實木地板廠的消費稅為多少
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[42×(1-10%)+2+9]/(1-5%)×5%=2.57
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07/03 20:18
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