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老師,客戶都是個人進店體驗我們的產品治療儀,體驗一天我們就給他們發個小肥皂,增值稅和所得稅視同銷售嗎

m2049_85666| 提問時間:07/11 13:54
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周老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師,注冊會計師,多年稅務師事務所工作經驗,擅長結合實務案例進行原理解釋,讓學員在案例中學會知識,幫助學員順利通過考試。
已解答11088個問題
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下:
增值稅不視同銷售,因為這是外購的貨物用于贈送。企業所得稅則視同銷售,需要按照公允價值確認收入。
祝您學習愉快!
07/11 13:55
m2049_85666
07/11 14:07
企業自產,委托加工或者外購的貨物無償贈送他人,也是增值稅視同銷售啊,為什么我這個業務增值稅不視同
周老師
07/11 14:08
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下:
因為客戶個人進店體驗治療儀并獲贈小肥皂的行為中,小肥皂是外購貨物用于贈送,不屬于自產或委托加工的貨物。在增值稅上,外購貨物用于贈送不視同銷售。而企業所得稅則不同,這種情況需按公允價值確認收入,視為銷售處理。
祝您學習愉快!
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