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我4月底剛接手生產(chǎn)型外貿(mào)的企業(yè),發(fā)現(xiàn)有兩票關(guān)單是去年12月份和11月份,到目前五月份我才把發(fā)票開出來。我在稅務(wù)上應(yīng)該怎么處理?

84785046| 提問時(shí)間:05/23 16:35
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甄洛老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
學(xué)員您好! 修改2024年12月增值稅申報(bào)表(若11月出口收入所屬期為11月,則需修改11月申報(bào)表): 在《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(一般納稅人適用)》的 “免稅銷售額” 欄(附表一第18欄)補(bǔ)報(bào)這兩筆出口收入。 如果已申報(bào)免稅銷售額但未開票,需在備注欄注明“補(bǔ)開往年出口發(fā)票”。
05/23 16:43
甄洛老師
05/23 16:46
稅務(wù)稽查風(fēng)險(xiǎn):補(bǔ)報(bào)往年收入可能觸發(fā)稅務(wù)局關(guān)注,需準(zhǔn)備充分說明(如企業(yè)交接問題)。 罰款風(fēng)險(xiǎn):若被認(rèn)定為故意隱瞞收入,可能面臨0.5倍~5倍罰款。如果是免稅業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)會(huì)較低
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