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我4月底剛接手生產型外貿的企業,發現有兩票關單是去年12月份和11月份,到目前五月份我才把發票開出來。我在稅務上應該怎么處理?

84785046| 提問時間:05/23 16:35
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甄洛老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師
學員您好! 修改2024年12月增值稅申報表(若11月出口收入所屬期為11月,則需修改11月申報表): 在《增值稅及附加稅費申報表(一般納稅人適用)》的 “免稅銷售額” 欄(附表一第18欄)補報這兩筆出口收入。 如果已申報免稅銷售額但未開票,需在備注欄注明“補開往年出口發票”。
05/23 16:43
甄洛老師
05/23 16:46
稅務稽查風險:補報往年收入可能觸發稅務局關注,需準備充分說明(如企業交接問題)。 罰款風險:若被認定為故意隱瞞收入,可能面臨0.5倍~5倍罰款。如果是免稅業務風險會較低
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