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問題已解決

把待認證的稅做成了進項稅,月末記到轉出未交增值稅里,這個要沖平嗎

似水| 提問時間:07/20 08:24
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
有銷項稅額嗎 沒有留底就可以
07/20 08:25
似水
07/20 08:27
有呀,如果有留底呢,怎么做
郭老師
07/20 08:31
轉出未交增值稅借方余額就是留底
似水
07/20 08:34
這種的話也屬于留底是嗎,可以等到有銷項抵扣是嗎,那為什么剛才說有銷項稅額,沒有留底就可以
郭老師
07/20 08:38
進項大于銷項,屬于有留底。 那你自己判斷一下,你的銷項是0,那進項有余額,那不就是有留底?
似水
07/20 09:21
我的意思是如果下個月有銷項交稅了,做分錄怎么做,轉出的這個在稅務系統已經已經認證了
郭老師
07/20 09:25
借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅。 那轉出未交增值稅,借方減去貸方差額。 是小于0的話,再做一個借應交稅費應交增值稅,轉出未交增值稅, 貸應交稅費未交增值稅, 這就表示需要繳納增值稅。交了之后,借應交稅費未交增值稅,貸銀行存款 如果是出現了正數,不需要再做其他的。
似水
07/20 09:26
上面說的這個轉出的話,是在轉出應交增值稅有余額[吃瓜]進項稅不是[吃瓜]沖平了
郭老師
07/20 09:30
對呀 平了 ,但是進相沖屏了不等于沒有啊 你也可以不做,不做的話他不就有余額了
似水
07/20 09:33
上面做的那個分錄轉出的那個屬于不能抵扣的,但是在稅務系統已經認證了,做賬的時候還是那么做嗎
似水
07/20 09:37
我想問的是在稅務系統里不是已經把這個待認證的已經認證了,月末做一筆轉出,如果這個月交稅了,那個轉出是要沖平嗎,系統里面認證了就不能修改了呀
郭老師
07/20 09:42
第一個問題,什么原因不允許抵扣?不允許抵扣是進項轉出。
郭老師
07/20 09:43
需要 做了做一個借應交稅費應交增值稅,轉出未交增值稅, 貸應交稅費未交增值稅 9點25再仔細看一下的,我給你寫了這個當初寫了這個分錄不是嗎。
似水
07/20 09:59
就是錯吧帶認證的勾選了,繳稅的時候怎么做分錄
郭老師
07/20 10:07
借應交稅費,應交增值稅進項, 貸應交稅費待認證, 這個是勾選認證的, 然后需要交稅,這個是結轉增值稅的借應交稅費應交增值稅,轉出未交增值稅, 貸應交稅費未交增值稅
似水
07/20 10:16
這樣的話待認證就有余額了,能認證的時候是借應交稅費待認證,貸應交稅費進項稅額是嗎
郭老師
07/20 10:25
不對 借庫存商品 應交稅費待認證 貸銀行 發生的時候是這個 發生額在借方認證了之后轉到貸方, 你寫的的是什么
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