有呀，如果有留底呢，怎么做

轉出未交增值稅借方余額就是留底

這種的話也屬于留底是嗎，可以等到有銷項抵扣是嗎，那為什么剛才說有銷項稅額，沒有留底就可以

進項大于銷項，屬于有留底。 那你自己判斷一下，你的銷項是0，那進項有余額，那不就是有留底？

我的意思是如果下個月有銷項交稅了，做分錄怎么做，轉出的這個在稅務系統已經已經認證了

借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅。 那轉出未交增值稅，借方減去貸方差額。 是小于0的話，再做一個借應交稅費應交增值稅，轉出未交增值稅， 貸應交稅費未交增值稅， 這就表示需要繳納增值稅。交了之后，借應交稅費未交增值稅，貸銀行存款 如果是出現了正數，不需要再做其他的。

上面說的這個轉出的話，是在轉出應交增值稅有余額[吃瓜]進項稅不是[吃瓜]沖平了

對呀 平了 ，但是進相沖屏了不等于沒有啊 你也可以不做，不做的話他不就有余額了

上面做的那個分錄轉出的那個屬于不能抵扣的，但是在稅務系統已經認證了，做賬的時候還是那么做嗎

我想問的是在稅務系統里不是已經把這個待認證的已經認證了，月末做一筆轉出，如果這個月交稅了，那個轉出是要沖平嗎，系統里面認證了就不能修改了呀

第一個問題，什么原因不允許抵扣？不允許抵扣是進項轉出。

需要 做了做一個借應交稅費應交增值稅，轉出未交增值稅， 貸應交稅費未交增值稅 9點25再仔細看一下的，我給你寫了這個當初寫了這個分錄不是嗎。

就是錯吧帶認證的勾選了，繳稅的時候怎么做分錄

借應交稅費，應交增值稅進項， 貸應交稅費待認證， 這個是勾選認證的， 然后需要交稅，這個是結轉增值稅的借應交稅費應交增值稅，轉出未交增值稅， 貸應交稅費未交增值稅

這樣的話待認證就有余額了，能認證的時候是借應交稅費待認證，貸應交稅費進項稅額是嗎

不對 借庫存商品 應交稅費待認證 貸銀行 發生的時候是這個 發生額在借方認證了之后轉到貸方， 你寫的的是什么