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問題已解決
我們公司是小企業會計準則，因為對方公司異常，三年前開具給我們公司的一批材料費發票都不可使用，三年前我們公司已經進行了發票勾選抵扣，稅局這個月讓我們把發票進行進項稅額轉出處理，并且補繳了相應增值稅稅款，會計上怎樣做賬務處理呢？
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借：利潤分配-未分配利潤
貸：應交稅費-增值稅-進項轉出
07/24 17:20
云無玥 
07/25 16:08
老師，如果我們公司還補繳了企業所得稅并交了錢，這個企業所得稅繳納會計上怎么處理呢？會計分錄怎么做呢？
家權老師 
07/25 16:09
小企準則補計提匯算所得稅
借：利潤分配-未分配利潤
貸：應交稅費-所得稅
補稅????????????
借：應交稅費-所得稅
????? 貸：銀行存款
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