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待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)入進(jìn)項(xiàng)稅額是這個(gè)月認(rèn)證的金額，還是這個(gè)月留底的稅額
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你好
不認(rèn)證了當(dāng)期不能抵扣，沒有抵扣的? ?
2021 09/27 17:38
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老師好，我的待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額金額1000，待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額是100，這個(gè)月開票200，這個(gè)月勾選認(rèn)證并抵扣的進(jìn)項(xiàng)金額是300，請(qǐng)問分錄該怎么做呢？
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老師 5月有待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額8萬，銷項(xiàng)有1萬，這個(gè)月抵扣一張發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅額1.5萬需從待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)入，申報(bào)表期末留底稅額5000元。會(huì)計(jì)分錄如何做？不用借方進(jìn)入留底稅額吧？
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上月進(jìn)項(xiàng)稅額這個(gè)月能認(rèn)證抵扣嗎
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如果這個(gè)月銷項(xiàng)稅額是10萬，但是進(jìn)項(xiàng)稅額只有一張20萬，這張勾選認(rèn)證了，是不是就有留底10萬，要不要緊
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月底將待認(rèn)證抵扣轉(zhuǎn)入已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額是把這個(gè)月（含以前月份進(jìn)項(xiàng)）所以抵扣的轉(zhuǎn)入已抵扣還是只是將當(dāng)月的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)入已抵扣
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查看更多- 稅務(wù)系統(tǒng)里的已開票收入和未開票收入的金額，里面未開票的金額是稅務(wù)系統(tǒng)帶出來的銷項(xiàng)減去賬上的收入。剩下的是未開票的是嗎 22小時(shí)前
- 老師，合并報(bào)表未分配利潤期末勾稽關(guān)系能對(duì)上，報(bào)表也平了，但是年初年末的未分配有差異300多，這是怎么回事呀，報(bào)表平了，這也沒法調(diào)啊，麻煩老師指導(dǎo)下 昨天
- 沒有呢，我的意思是，上期進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)沒做分錄，銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)都有余額，本月交稅了，怎么做分錄，增值稅余額不是要和賬上對(duì)上 昨天
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