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我們公司的應付職工薪酬余額一直為0怎么調整
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你好，是什么原因導致需要對應付職工薪酬做調整呢？
2022 12/28 08:52
84784992 
2022 12/28 09:37
計提數和發放數是在當月同時進行的
鄒老師 
2022 12/28 09:38
你好，你單位是當月發放當月的工資嗎？?
84784992
2022 12/28 09:41
當月發放上月的
鄒老師
2022 12/28 09:43
你好，請看一下你前后描述，相互矛盾啊?
84784992
2022 12/28 09:46
我說錯了老師，我們公司工資是當月計提，次月發放，現在調整的話，怎么調整呢
鄒老師
2022 12/28 09:47
你好，應付職工薪酬余額一直為0
是你按當月計提，當月發放才導致這樣的嗎？?
84784992
2022 12/28 10:07
是的老師
鄒老師
2022 12/28 10:08
你好，那你需要把發放當月工資的分錄沖銷掉，下個月再做發放這個月工資的分錄
84784992
2022 12/28 11:24
那銀行存款又不一致了
鄒老師
2022 12/28 11:25
你好
次月發放上個月，把發放當月工資的分錄沖銷掉，下個月再做發放這個月工資的分錄（這樣不會導致銀行存款對不上啊）
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