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問(wèn)題已解決

老師,我把9月份刪掉一張憑證,然后重新結(jié)轉(zhuǎn)到11月。11月現(xiàn)在重新做之后的余額表和我之前的核對(duì)之后,就本年利潤(rùn)有差額,前期他每個(gè)月把本年利潤(rùn)轉(zhuǎn)利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn),如果像這樣的話,在11月份之前是不應(yīng)該有余額的,但是之前在改賬之前打出來(lái)紙質(zhì)版的有60多萬(wàn)的余額,我已經(jīng)對(duì)過(guò)了,現(xiàn)在11月的余額表期初這一項(xiàng),本年利潤(rùn)無(wú)余額,相當(dāng)于是這次在做11月賬之前我把本年利潤(rùn)結(jié)平了,之前本年利潤(rùn)是沒(méi)有完全結(jié)平,那么以現(xiàn)在的為準(zhǔn)嗎? 因?yàn)槲沂墙邮?1月份的賬,如果按照之前會(huì)計(jì)每個(gè)月他都會(huì)把本年利潤(rùn)轉(zhuǎn)未分配利潤(rùn),不會(huì)有余額的

84784990| 提問(wèn)時(shí)間:2021 12/24 16:04
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好!你改過(guò)了,以改過(guò)的為準(zhǔn)
2021 12/24 17:16
84784990
2021 12/24 19:22
現(xiàn)在有個(gè)情況就是幾乎所有數(shù)據(jù)都對(duì)上了,就是本年利潤(rùn)之前期初有個(gè)數(shù)據(jù),那是9月?lián)p益沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn),現(xiàn)在在10月份時(shí)我把9-10月本年利潤(rùn)都結(jié)平到未分配了,如果按之前會(huì)計(jì)是每個(gè)都把本年利潤(rùn)結(jié)到未分配
84784990
2021 12/24 19:23
我是以現(xiàn)在為準(zhǔn),讓11月期初本年利潤(rùn)無(wú)余額對(duì)嗎?
宋生老師
2021 12/24 20:01
您好!是的,結(jié)轉(zhuǎn)完,結(jié)清然后再開(kāi)始
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