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問題已解決

老師,我把9月份刪掉一張憑證,然后重新結轉到11月。11月現在重新做之后的余額表和我之前的核對之后,就本年利潤有差額,前期他每個月把本年利潤轉利潤分配-未分配利潤,如果像這樣的話,在11月份之前是不應該有余額的,但是之前在改賬之前打出來紙質版的有60多萬的余額,我已經對過了,現在11月的余額表期初這一項,本年利潤無余額,相當于是這次在做11月賬之前我把本年利潤結平了,之前本年利潤是沒有完全結平,那么以現在的為準嗎? 因為我是接手11月份的賬,如果按照之前會計每個月他都會把本年利潤轉未分配利潤,不會有余額的

84784990| 提問時間:2021 12/24 16:04
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
你好!你改過了,以改過的為準
2021 12/24 17:16
84784990
2021 12/24 19:22
現在有個情況就是幾乎所有數據都對上了,就是本年利潤之前期初有個數據,那是9月損益沒有結轉到未分配利潤,現在在10月份時我把9-10月本年利潤都結平到未分配了,如果按之前會計是每個都把本年利潤結到未分配
84784990
2021 12/24 19:23
我是以現在為準,讓11月期初本年利潤無余額對嗎?
宋生老師
2021 12/24 20:01
您好!是的,結轉完,結清然后再開始
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