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12月稅 我多認證了進項 這個留底怎么做一筆分錄呢

84784957| 提問時間:2022 01/11 09:46
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莫老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
進項稅大于銷項稅可不作帳務處理。 期末將應交增值稅各專項的余額進行結轉   借:應交稅費--應交增值稅--銷項稅額    應交稅費--應交增值稅--進項稅額轉出    應交稅費--應交增值稅--轉出多交增值稅   貸:應交稅費--應交增值稅--進項稅額    應交稅費--應交增值稅--轉出未交增值稅    應交稅費--應交增值稅--銷項稅額抵減    應交稅費--應交增值稅--已交稅金    應交稅費--應交增值稅--減免稅款   結轉時要注意的是:如果本期銷項稅額小于進項稅額,那么進項稅額不是按照發生額全額結轉,而是按照當期允許抵扣的進項稅額進行結轉,余額為待抵扣的進項稅。
2022 01/11 09:49
84784957
2022 01/11 09:54
這個留底的怎么做個分錄呢
莫老師
2022 01/11 14:09
不用另外處理,如果本期銷項稅額小于進項稅額,那么進項稅額不是按照發生額全額結轉,而是按照當期允許抵扣的進項稅額進行結轉,余額為待抵扣的進項稅。
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