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原材料去年 7-10月份都有暫估,11月、12月沒有暫估,這個月來票了怎么調

67558078| 提問時間:2022 02/23 08:33
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小林老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好,紅字沖回暫估分錄,根據發票金額重新做入賬
2022 02/23 08:33
67558078
2022 02/23 08:35
我的意思是7-10暫估,11月就沒再暫估過了,可是,現在來票了,怎么處理?
小林老師
2022 02/23 08:36
您好,給您回復了,紅字沖回暫估分錄,根據發票金額重新做入賬
67558078
2022 02/23 08:38
我這么問,11月來了原料,沒有來票,也沒暫估,這個月來票了,怎么入賬?
小林老師
2022 02/23 08:40
您好,11月的入庫沒暫估。現在來發票???那您補記暫估入庫,借庫存商品,貸應付賬款~暫估,然后紅字再沖回暫估分錄,借庫存商品,應交稅費應交增值稅,貸應付賬款
67558078
2022 02/23 08:41
哦哦,好的,謝謝
小林老師
2022 02/23 08:42
您好,您客氣。小林非常榮幸能夠給您支持
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