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某商城為增值稅一般納稅人,2020年2月發生以下業務:以舊換新銷售5臺電冰箱,新電冰箱每臺零售價5000元,舊電冰箱每臺作價350元,每臺電冰箱收取差價4650元;采取以舊換新方式向消費者銷售金項鏈2000條,新項鏈每條零售價0.25萬元,舊項鏈每條作價0.22萬元,每條項鏈取得差價款0.03萬元。要求:計算當月該商城以上業務的銷項稅額。

m8175688| 提問時間:2022 04/10 15:20
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小萬老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師,稅務師
一、對于電冰箱,按原價5000元/臺進行銷售處理,對于作價350元臺/臺是采購業務。 因此電冰箱的銷售需要計算的銷項稅額是:5000*5/1.13*13%=2876.11元=0.29萬元 二、對于銷售金項鏈,按實際收到的差價款作為銷項稅額的標準。因此銷售項鏈的銷項稅是:0.03*2000/1.13*13%=6.9萬元 三、當月銷售額=0.29+6.9=7.19萬元
2022 04/10 15:29
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