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問題已解決
a是外貿企業，B是供貨商，C是國外公司。 a向b購買了第一批20萬的貨,再將20萬的貨賣給c，c收到貨后發現質量有問題，需讓a賠，a找b賠，經協商，b最終重新發了30萬的第二批貨，a將30萬的貨全部發往c（其中20萬的貨是賠償，10萬貨c還需支付給a，a也需將10萬支付給b）。問題是:1.當第一批20萬貨發出后，b開了增值稅專用發票給a，a申請了退稅并已到賬。 現在第一批有質量問題20萬貨協商以進口方式賣給b， 請問a是否需要將原來b開給a的增值稅專用發票退還給b？還是可以不用？
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1，原來20萬發生了到退回了，現在補發20萬，整個業務沒變，收入不變，只是換貨，不用退換發票，新20萬也不用另外新開發票
2022 05/21 16:28
84785038 
2022 05/21 16:56
老師，它現在不是換貨了。是將原來第一批出貨有質量的貨協商賣給b，相當于b賠給了20萬的貨。
陳詩晗老師 
2022 05/21 17:00
如果回規格不一致，新的重新開票。
原來發票對方如果沒入賬，退回
如果已經入賬，不退回，你按負數重新開一個沖銷
84785038
2022 05/21 17:48
對方肯定是入賬了 我們這邊也申請退稅了
84785038
2022 05/21 17:49
直接開一個紅字發票就可嗎？
84785038
2022 05/21 17:51
開完紅字發票就直接在電子稅務局繳納已經申請退下來的增值稅是嗎
陳詩晗老師
2022 05/21 17:57
1，你這里開具紅字發票
2，退稅部分需要補繳納
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