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問題已解決

你好,問一下,你們公司貨物用于招待品鑒,不是自產的,怎么做分錄,需要進項稅額轉出么?

84784997| 提問時間:2022 09/14 14:24
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借銷售費用貸庫存商品,應交稅費、應交增值稅,銷項 需要視同銷售,不需要進項轉出。
2022 09/14 14:27
84784997
2022 09/14 14:31
我是按成本做進去的那就是按售價做進去是么,還要算出稅費
郭老師
2022 09/14 14:32
你好,庫存商品是你的成本價格, 應交稅費,應交增值稅銷項等于你的市場價格乘以稅率。
84784997
2022 09/14 14:34
嗯嗯,就是我之前做了一筆是按成本入賬的,需要調憑證么
郭老師
2022 09/14 14:35
你好,當時的分錄怎么做的?
84784997
2022 09/14 15:02
借銷售費用-業務招待費,貸庫存商品(成本)
郭老師
2022 09/14 15:03
你是一般納稅人還是小規模的?
84784997
2022 09/14 15:21
一般納稅人。。。。
郭老師
2022 09/14 15:22
借銷售費用、業務招待費貸應交稅費、應交增值稅銷項,再補上這個。
84784997
2022 09/14 15:29
那是不是報稅要寫上未開票收入這個月報完了,那我下個月補,下個月做進去,把增值稅加上這一筆
郭老師
2022 09/14 15:31
可以的,可以這么做的。
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