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問題已解決

老師,我們公司上年期末留抵稅額沒有做分錄,導致上年期末的留抵稅額在賬上突出來了,賬上不平,現在要怎么辦呢?

84784965| 提問時間:2022 12/27 13:57
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好;? ? ?上年的留底進項稅; 你? 退稅申請沒有; 才好判斷科目? ?
2022 12/27 14:03
84784965
2022 12/27 14:05
老師,沒有退稅申請
meizi老師
2022 12/27 14:08
你好;? 那你這個賬上留底進項稅? 你之前掛的進項稅科目還是在未交增值稅借方掛著的嗎??
84784965
2022 12/27 14:31
都沒有掛,沒做這一步,上年期末留抵稅額沒有做分錄
meizi老師
2022 12/27 14:36
你好;? ?那你就補做結轉分錄 。? 你現在是 進項稅? ?金額要留底; 當時有銷項稅的話; 那么? ? 如果 進項稅大于銷項稅的話;那么借 銷項稅 ; 應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸進項稅;? ?借 應交稅費-未交增值稅貸? ?應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 ?
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