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問題已解決

老師好!去年的企業所得稅費用忘記計提了,今年補計提已放在(以前年度損益調整一企業所得稅費用)科目中,但是不知道是否在年度匯算清繳時做調整嗎?如果需要調整,那要放在哪個表中調整?

lifanghua0| 提問時間:2023 02/17 22:51
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務師
您好,這個是需要調整的,是匯算清繳表跳了就行
2023 02/17 22:53
lifanghua0
2023 02/17 22:57
匯算清繳有財務報表要調整嗎
小鎖老師
2023 02/17 22:57
這個是不需要的蛤
lifanghua0
2023 02/17 22:58
不是影響嗎?為什么說不修改?
小鎖老師
2023 02/17 22:59
您好,這個屬于調表不調賬
lifanghua0
2023 02/17 23:11
你說調整是指哪個,如果不調財務報表,就沒有地方可調?因為年度所得稅表不能調,因為這個去年的企業所得稅費用不影響所得稅報表呀?
小鎖老師
2023 02/17 23:16
是修改的匯算清繳時候的財務報表的意思
lifanghua0
2023 02/17 23:21
那財務報表是改哪個表?
lifanghua0
2023 02/17 23:22
那財務報表是改哪個表?是利潤表和資產負債表嗎?
小鎖老師
2023 02/18 12:31
對的,這兩個報表就可以的了
lifanghua0
2023 02/18 21:05
最終結轉(利潤分配-未分配利潤)科目,不知道你說的可以放(利潤表)中哪個位置?
小鎖老師
2023 02/18 21:14
這個勾稽關系不會平等,只要設計到以前年度損益
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