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老師,盤點(diǎn)后盤盈盤庫的分錄是什么?

我要換寬帶| 提問時(shí)間:2023 02/28 16:28
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,具體是什么的盤點(diǎn)? 盤虧的時(shí)候,有人承擔(dān)賠償責(zé)任嗎?
2023 02/28 16:28
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2023 02/28 16:30
就是庫存商品的盤點(diǎn),沒有賠償,有些品項(xiàng)輸錯(cuò)了,還有一些過期商品
鄒老師
2023 02/28 16:31
你好 庫存商品的盤盈,借:庫存商品,貸:待處理財(cái)產(chǎn)損益 借:待處理財(cái)產(chǎn)損益,貸:管理費(fèi)用 庫存商品的盤虧,借:待處理財(cái)產(chǎn)損益,貸:庫存商品 借:營業(yè)外支出,貸:待處理財(cái)產(chǎn)損益
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2023 02/28 17:52
涉及的到增值稅嗎?比如過期的存貨,需要進(jìn)賬轉(zhuǎn)出嗎?
鄒老師
2023 02/28 17:53
你好,如果是管理不善導(dǎo)致的,需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理?
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2023 02/28 18:20
老師,如果只是出庫單入庫單數(shù)量錄入錯(cuò)誤,或者存貨項(xiàng)目選錯(cuò),涉及的到增值稅嗎?
鄒老師
2023 02/28 18:26
你好,是賬務(wù)處理錯(cuò)誤,而不是盤盈或盤虧??
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2023 02/28 18:38
但是需要調(diào)整庫存啊
鄒老師
2023 02/28 18:40
你好,是賬務(wù)處理錯(cuò)誤的意思?
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2023 02/28 18:47
入庫單錄錯(cuò)了,出庫單也有錯(cuò)的,但是以前月份已經(jīng)結(jié)賬了,憑證也是從業(yè)務(wù)模塊生成的。會(huì)計(jì)科目沒錯(cuò),金額也沒錯(cuò),但是賬實(shí)不符,一查原來是業(yè)務(wù)模塊單據(jù)錄入不對(duì)。除了通過盤點(diǎn)調(diào)整庫存,還有別的辦法嗎?
鄒老師
2023 02/28 18:49
你好,入庫單錄錯(cuò)了,出庫單也有錯(cuò)的 會(huì)計(jì)科目沒錯(cuò),金額也沒錯(cuò) 根據(jù)你這個(gè)描述,是需要去修改入庫單和出庫單信息才是啊
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2023 02/28 18:52
以前月份的已經(jīng)結(jié)賬了,能改嗎?
鄒老師
2023 02/28 18:52
你好,可以反結(jié)賬過去修改的?
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2023 02/28 19:25
跨年了,2022年的錄入錯(cuò)誤
鄒老師
2023 02/28 19:26
(是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問嗎)
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