問題已解決
審計給的2021年調整分當見截圖我進入2021年做這筆調整分錄進去那后面做一筆借:利潤分配(未分配利潤)0.01,貸:稅金及附加 0.01那其他業務成本不是還有0.01要結轉? 這憑證昨做呢



你好;? 你這個具體是什么業務發生的 0.01金額的;才好判斷的?
2023 03/20 15:39

84785034 

2023 03/20 15:44
就是發生的稅費0.01應該入稅金及附加科目的,但做賬時入到了其他業務成本科目了

meizi老師 

2023 03/20 15:45
你好; 那你這個跨年了 ; 你要去紅沖掉 ;? 你跨年在22年去處理 還是反結賬在21年去處理的?

84785034 

2023 03/20 15:47
這2個科目都是損益類科目,不影響利潤

meizi老師 

2023 03/20 15:49
你好; 借以前年度損益調整- 稅金及附加 貸 以前年度損益調整-? 其他業務成本??

84785034 

2023 03/20 15:53
打算反結2022年12月賬,然后在12月做審計調整憑證 但不想動2022年12月已做結賬損益、結轉本年利潤、提取盈余公積等憑證,想另外做一筆審計調整憑證。

meizi老師 

2023 03/20 15:56
你好 ;? 你這個是21年的業務哦;? 你在22年做; 也是按我上面寫的來做的?

84785034 

2023 03/20 15:58
前面說錯了,這個審計調整分錄是2022年的。準備出審計報告

meizi老師 

2023 03/20 15:59
你好; 那你就 直接做; 借 稅金及附加? 借其他業務成本 ;金額負數??

84785034 

2023 03/20 16:02
金額負數?審計報告給的是正數啊,這是為啥?

meizi老師 

2023 03/20 16:02
是 的; 你做其他業務收入貸方金額; 怕你系統到時識別不了 ;??

84785034 

2023 03/20 16:05
這筆分錄,同是損益類科目,不影響利潤總額,是不是可以不用做這筆調整分錄?

meizi老師 

2023 03/20 16:06
?你好;需要做; 這樣會利潤表的 數據的;? ? 利潤表里面的? 有部分 欄次的數據會變化的??

84785034 

2023 03/20 16:12
那我做了這筆調整憑證,不是還要做結轉損益憑證?

meizi老師 

2023 03/20 16:14
你好;? 月末結轉損益到本年利潤即可? ?

84785034 

2023 03/20 16:18
月末?我是反結轉到2022年12月做調整憑證的。

84785034 

2023 03/20 16:20
你的意思是2023年3月末結轉這0.01? 沒明白老師的意思 麻煩老師講清楚一些哦。

meizi老師 

2023 03/20 16:26
你好; 你調整了 科目; 你月末損益科目要結轉的; 然后去結賬的??
