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問題已解決

老師,請問5月份有留抵稅額,6月銷項小于進項+留抵稅額,需要做分錄結轉嗎?如果要,怎么做分錄?

742243943| 提問時間:2023 07/10 14:16
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
同學,你好 結轉進項稅額: 借:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅) ?貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 結轉銷項稅額: 借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) ?貸:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅) 結轉應繳納增值稅(即進、銷差額): 借:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅) ?貸:應交稅費—未交增值稅 實際交納時 借:應交稅費—未交增值稅 ?貸:銀行存款
2023 07/10 14:17
742243943
2023 07/10 14:36
老師,我的銷項是未開票收入,我只做了認證進項的,借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額。 貸:應交稅費-待認證進項稅額。 還需要結轉增值稅嗎?就是借:應交稅費-未交增值稅。 貸:應交稅費-應交增值稅-轉出多交增值稅
742243943
2023 07/10 14:36
老師,我的銷項是未開票收入,我只做了認證進項的,借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額。 貸:應交稅費-待認證進項稅額。 還需要結轉增值稅嗎?就是借:應交稅費-未交增值稅。 貸:應交稅費-應交增值稅-轉出多交增值稅
小菲老師
2023 07/10 14:47
同學,你好 需要結轉增值稅
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