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問題已解決

可抵扣暫時性差異屬于遞延所得稅資產 應納稅暫時性差異遞延所得稅負債 是這樣嗎?他們各自的會計分錄怎樣?還是不明白

m495618766| 提問時間:2023 09/20 15:33
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務師,中級經濟師
您好,是的, 借:遞延所得稅費用 貸: 遞延所得稅負債 和 借:遞延所得稅資產 貸:遞延所得稅費用
2023 09/20 15:34
m495618766
2023 09/20 16:15
這題我選的B,一看剛好弄反了 不太理解
廖君老師
2023 09/20 16:38
您好,好的,不好意思,剛才有事走開了,圖片收到了,我現(xiàn)在去看圖
廖君老師
2023 09/20 16:42
您好,簡易一點考慮,差異都是以后的事兒,會計利潤上 加 未來可抵扣(現(xiàn)在交稅) 減 未來應納稅(以后再納稅) 減 可抵扣轉回(現(xiàn)在就可以抵扣了)
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