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可抵扣暫時(shí)性差異屬于遞延所得稅資產(chǎn) 應(yīng)納稅暫時(shí)性差異遞延所得稅負(fù)債 是這樣嗎?他們各自的會(huì)計(jì)分錄怎樣?還是不明白

m495618766| 提問時(shí)間:2023 09/20 15:33
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好,是的, 借:遞延所得稅費(fèi)用 貸: 遞延所得稅負(fù)債 和 借:遞延所得稅資產(chǎn) 貸:遞延所得稅費(fèi)用
2023 09/20 15:34
m495618766
2023 09/20 16:15
這題我選的B,一看剛好弄反了 不太理解
廖君老師
2023 09/20 16:38
您好,好的,不好意思,剛才有事走開了,圖片收到了,我現(xiàn)在去看圖
廖君老師
2023 09/20 16:42
您好,簡(jiǎn)易一點(diǎn)考慮,差異都是以后的事兒,會(huì)計(jì)利潤(rùn)上 加 未來(lái)可抵扣(現(xiàn)在交稅) 減 未來(lái)應(yīng)納稅(以后再納稅) 減 可抵扣轉(zhuǎn)回(現(xiàn)在就可以抵扣了)
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