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老師,購進農(nóng)產(chǎn)品直接銷售,當期允許抵扣農(nóng)產(chǎn)品增值稅進項稅額=當期銷售農(nóng)產(chǎn)品數(shù)量÷(1-損耗率)×平均采購單價÷(1+扣除率)×扣除率計算,視同銷售,這個公式也適用嗎

75457238| 提問時間:2023 09/26 17:01
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冉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好,這個公式是適用的
2023 09/26 17:01
75457238
2023 09/26 17:07
假設(shè)向農(nóng)民購買一批農(nóng)產(chǎn)品準備自用,買價是1000,可抵扣的進項為1000×9%的扣除率=90,這部分進項也當月抵扣了。下個月又將這批農(nóng)產(chǎn)品捐贈給了個人,視同銷售,這時候可抵扣的進項就變成1000÷(1+9%)×9%=82.57了,但之前已經(jīng)抵扣了90,多的那部分要進項稅額轉(zhuǎn)出嗎
冉老師
2023 09/26 17:30
你好,是的,要進項稅轉(zhuǎn)出
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