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問題已解決

老師您好,請問今天收到了22年9月至23年9月的房租發票。小規模納稅人職業學校,民間非營利組織,可以都記當期,抵所得稅嗎?前期會計沒建賬,也沒做分攤。營業執照是22年8月辦的,但納稅許可證是今年8月份辦的。

奕辰161231| 提問時間:2023 10/18 14:38
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岳老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師、注冊稅務師
這個應當分年度抵所得稅的。
2023 10/18 14:40
奕辰161231
2023 10/18 14:47
22年沒有賬,也沒有納稅人許可證。只有營業執照
岳老師
2023 10/18 14:55
您好,同學。即使是您說的這些情形,仍然應當區分年度進行企業所得稅扣除,不能把屬于2022年度的部分拿到2023年度扣除。
奕辰161231
2023 10/18 15:02
老師,那民間非盈利會計準則,沒有以前年度損益調整科目,要怎么調賬,麻煩給個分錄
岳老師
2023 10/18 15:04
22年沒有賬,所以不用調整分錄。但是,企業所得稅計算時,要把2022年部分調增。在申報表上反映,不在賬上反映。
奕辰161231
2023 10/18 16:41
22年沒報過企業所得稅
岳老師
2023 10/18 16:55
那其實應當申報的。
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