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問(wèn)題已解決

老師您好,請(qǐng)問(wèn)今天收到了22年9月至23年9月的房租發(fā)票。小規(guī)模納稅人職業(yè)學(xué)校,民間非營(yíng)利組織,可以都記當(dāng)期,抵所得稅嗎?前期會(huì)計(jì)沒建賬,也沒做分?jǐn)偂I(yíng)業(yè)執(zhí)照是22年8月辦的,但納稅許可證是今年8月份辦的。

奕辰161231| 提問(wèn)時(shí)間:2023 10/18 14:38
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岳老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)稅務(wù)師
這個(gè)應(yīng)當(dāng)分年度抵所得稅的。
2023 10/18 14:40
奕辰161231
2023 10/18 14:47
22年沒有賬,也沒有納稅人許可證。只有營(yíng)業(yè)執(zhí)照
岳老師
2023 10/18 14:55
您好,同學(xué)。即使是您說(shuō)的這些情形,仍然應(yīng)當(dāng)區(qū)分年度進(jìn)行企業(yè)所得稅扣除,不能把屬于2022年度的部分拿到2023年度扣除。
奕辰161231
2023 10/18 15:02
老師,那民間非盈利會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,沒有以前年度損益調(diào)整科目,要怎么調(diào)賬,麻煩給個(gè)分錄
岳老師
2023 10/18 15:04
22年沒有賬,所以不用調(diào)整分錄。但是,企業(yè)所得稅計(jì)算時(shí),要把2022年部分調(diào)增。在申報(bào)表上反映,不在賬上反映。
奕辰161231
2023 10/18 16:41
22年沒報(bào)過(guò)企業(yè)所得稅
岳老師
2023 10/18 16:55
那其實(shí)應(yīng)當(dāng)申報(bào)的。
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