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進(jìn)項(xiàng)發(fā)票抵扣與做分錄的問題
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你好！一般是第一種，但是應(yīng)該再做一筆進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出將增值稅轉(zhuǎn)入福利費(fèi)
2023 12/11 08:45
無敵恒河水 
2023 12/11 08:47
借：管理費(fèi)用—福利費(fèi) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額 做一筆這樣的分錄嗎
QQ老師 
2023 12/11 08:50
借：管理費(fèi)用—福利費(fèi) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
無敵恒河水
2023 12/11 09:01
好的，謝謝老師。另外還有一個(gè)小細(xì)節(jié)的問題，麻煩老師幫忙看下，請看圖
QQ老師
2023 12/11 09:04
你好！上個(gè)月銀行也少做了？
QQ老師
2023 12/11 09:04
補(bǔ)做后需要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，福利費(fèi)不可以抵扣
無敵恒河水
2023 12/11 09:06
對，就是因?yàn)檫@個(gè)原因，請看圖片描述
無敵恒河水
2023 12/11 09:20
好的。 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出后，當(dāng)月應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出科目貸方余額235.32 這個(gè)不用管是嗎
QQ老師
2023 12/11 09:25
你好！月末你們增值稅科目不結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅嗎？
無敵恒河水
2023 12/11 09:28
明白了。 謝謝老師的耐心解答。 點(diǎn)贊+好評
QQ老師
2023 12/11 09:29
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