采購部門與供應商協商債務重組方案。 雙方達成一致意見后，簽訂債務重組協議。 根據協議，供應商可能需要提供新的貨物或折扣以償還部分債務。 采購部門確認收到的貨物或折扣，并進行相應的債務調整。 財務部門更新應付賬款和應收賬款記錄，確保債務重組的準確性。 入庫之后退貨業務： 客戶或內部部門提出退貨請求，說明退貨原因。 倉庫部門接收退貨，并進行初步檢查和驗收。 如果貨物符合退貨要求，倉庫部門將貨物放入退貨區。 采購部門與供應商聯系，說明退貨情況，并協商解決方案（如換貨、折扣等）。 根據解決方案，重新發貨或進行退款處理。 財務部門調整相關賬目，確保財務數據的準確性。 拒收業務： 供應商按照采購訂單發貨。 采購部門收到貨物后進行驗收，發現貨物不符合要求或存在質量問題。 采購部門立即通知供應商并說明拒收原因。 供應商了解問題后，重新發貨或提供修復方案。 采購部門與供應商協商解決方案，確保貨物質量符合要求。 財務部門更新應付賬款和應收賬款記錄，確保拒收業務的財務處理正確性。