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老師麻煩畫一下采購債務重組業務,入庫之后退貨業務,拒收業務三筆業務流程圖

m15756488| 提問時間:2024 01/02 14:54
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易 老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,審計師
采購部門與供應商協商債務重組方案。 雙方達成一致意見后,簽訂債務重組協議。 根據協議,供應商可能需要提供新的貨物或折扣以償還部分債務。 采購部門確認收到的貨物或折扣,并進行相應的債務調整。 財務部門更新應付賬款和應收賬款記錄,確保債務重組的準確性。 入庫之后退貨業務: 客戶或內部部門提出退貨請求,說明退貨原因。 倉庫部門接收退貨,并進行初步檢查和驗收。 如果貨物符合退貨要求,倉庫部門將貨物放入退貨區。 采購部門與供應商聯系,說明退貨情況,并協商解決方案(如換貨、折扣等)。 根據解決方案,重新發貨或進行退款處理。 財務部門調整相關賬目,確保財務數據的準確性。 拒收業務: 供應商按照采購訂單發貨。 采購部門收到貨物后進行驗收,發現貨物不符合要求或存在質量問題。 采購部門立即通知供應商并說明拒收原因。 供應商了解問題后,重新發貨或提供修復方案。 采購部門與供應商協商解決方案,確保貨物質量符合要求。 財務部門更新應付賬款和應收賬款記錄,確保拒收業務的財務處理正確性。
2024 01/02 15:16
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