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老師 應交稅費-個稅月末無余額 其他應收款-代扣社保有余額 這樣是對的嗎

m14183588| 提問時間:2024 01/18 16:14
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學你好 沒有要交的個稅就對
2024 01/18 16:15
m14183588
2024 01/18 16:18
有要交的個稅 個稅不都次月在工資里扣款嗎
樸老師
2024 01/18 16:24
?您好,1.計提工資 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——工資 2 計提社保(企業部分) 借:××費用(管理/銷售等) ? 貸:應付職工薪酬——社保 3 次月發放工資時 借:應付職工薪酬——工資 貸:其他應收款——社保(個人部分) 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現金/銀行存款或現金 4 上交杜保 借:應付職工薪酬——社保(企業部分) 其他應收款——社保(個人部分) 貸:銀行存款或現金
m14183588
2024 01/18 16:30
計提工資的時候 個稅就在應付職工薪酬-工資里對嗎
樸老師
2024 01/18 16:34
對的 計提的工資是包含個稅的
m14183588
2024 01/18 16:39
那這樣個稅月末就是沒有余額的吧老師
樸老師
2024 01/18 16:44
是的 沒有發工資就沒有余額
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