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問題已解決
我們老板的兩個公司，因為實地核查嘛 公司名下沒有員工不得行 就A公司給另一個B公司轉了幾個人過去就交社保發工資，但是后面A公司要把B公司代付的工資社保轉給B公司，A B公司怎么做這筆分錄
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你好，同學
B公司做賬
借其他應收款
貸銀行存款
A公司打款
借管理費用社保
貸銀行存款
2024 03/07 10:48
65684211 
2024 03/07 11:07
老師 我打字顯示包含不合規內容 就發圖片了
冉老師 
2024 03/07 11:21
B公司相當于代付，未來會收到a公司的款
65684211
2024 03/07 11:34
是不是不太對呢？
冉老師
2024 03/07 11:41
老師給你寫個完整的，沒問題的
B公司做賬
借其他應收款
貸銀行存款
未來收到款
借銀行存款
貸其他應收款
A公司打款
借管理費用社保
貸銀行存款
65684211
2024 03/07 11:50
老師 A公司借管理費用社保 是不是匯算清繳的時候要調增？
冉老師
2024 03/07 13:02
因為實際是A公司承擔的，B公司僅僅代繳的，A公司可以稅前扣除，B公司不可以
65684211
2024 03/07 13:40
不太明白這部分費用到底應該在哪個公司
冉老師
2024 03/07 13:41
實際是A公司承擔的，計入A公司賬面
65684211
2024 03/07 13:47
那B公司在匯算清繳需要把這部分費用調增嗎？
冉老師
2024 03/07 14:28
那B公司在匯算清繳需要把這部分費用調增嗎？
要調整的。因為B支付了，又從A公司收到錢了，納稅調增
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