問題已解決
廠家開直銷會議,費用是我們墊付,發票是廠家的抬頭,廠家收到發票后發了同等金額的貨品給我們,然后開發票開成了折扣為0,廠家這樣做對嗎?



你好可以的
可以這么做的
類似返利
2024 05/05 14:44

1983032314 

2024 05/05 14:59
費用是我們墊付的,廠家發票折扣為0,我們墊付的款子,怎么銷帳

1983032314 

2024 05/05 14:59
費用是我們墊付的,廠家發票折扣為0,我們墊付的款子,怎么銷帳,廠家發貨,應該開實際金額的發票呀

郭老師 

2024 05/05 14:59
借銷售費用貸銀行存款,你們墊付的時候做這個

郭老師 

2024 05/05 15:00
給你貨物了之后,
借庫存商品貸銀行存款
和你正常的貨物一塊做,降低了購入單價。

1983032314 

2024 05/05 15:05
做銷售費用,發票呢?

1983032314 

2024 05/05 15:06
老師的意思是,我們付了錢,這錢只能做銷售費用,做成銷售費用,票呢?廠家發貨按返利,返利開票應該也是對應的金額呀

郭老師 

2024 05/05 15:06
你好讓對方把發票給你們。退回去重新開給你單位。

1983032314 

2024 05/05 15:10
廠家這么做是不合規的對吧

1983032314 

2024 05/05 15:11
廠家應該開墊付金額的發票給我們對吧

郭老師 

2024 05/05 15:16
兩種做法一種是要么把直銷會議的發票給你們。另一種做法給你開商品的。

1983032314 

2024 05/05 15:17
好的,謝謝

郭老師 

2024 05/05 15:18
不用客氣,周末愉快
