00:10:00
問(wèn)題已解決
廠家開(kāi)直銷會(huì)議，費(fèi)用是我們墊付，發(fā)票是廠家的抬頭，廠家收到發(fā)票后發(fā)了同等金額的貨品給我們，然后開(kāi)發(fā)票開(kāi)成了折扣為0，廠家這樣做對(duì)嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好可以的
可以這么做的
類似返利
2024 05/05 14:44
1983032314 
2024 05/05 14:59
費(fèi)用是我們墊付的，廠家發(fā)票折扣為0，我們墊付的款子，怎么銷帳
1983032314
2024 05/05 14:59
費(fèi)用是我們墊付的，廠家發(fā)票折扣為0，我們墊付的款子，怎么銷帳,廠家發(fā)貨，應(yīng)該開(kāi)實(shí)際金額的發(fā)票呀
郭老師 
2024 05/05 14:59
借銷售費(fèi)用貸銀行存款，你們墊付的時(shí)候做這個(gè)
郭老師
2024 05/05 15:00
給你貨物了之后，
借庫(kù)存商品貸銀行存款
和你正常的貨物一塊做，降低了購(gòu)入單價(jià)。
1983032314
2024 05/05 15:05
做銷售費(fèi)用，發(fā)票呢？
1983032314
2024 05/05 15:06
老師的意思是，我們付了錢，這錢只能做銷售費(fèi)用，做成銷售費(fèi)用，票呢？廠家發(fā)貨按返利，返利開(kāi)票應(yīng)該也是對(duì)應(yīng)的金額呀
郭老師
2024 05/05 15:06
你好讓對(duì)方把發(fā)票給你們。退回去重新開(kāi)給你單位。
1983032314
2024 05/05 15:10
廠家這么做是不合規(guī)的對(duì)吧
1983032314
2024 05/05 15:11
廠家應(yīng)該開(kāi)墊付金額的發(fā)票給我們對(duì)吧
郭老師
2024 05/05 15:16
兩種做法一種是要么把直銷會(huì)議的發(fā)票給你們。另一種做法給你開(kāi)商品的。
1983032314
2024 05/05 15:17
好的，謝謝
郭老師
2024 05/05 15:18
不用客氣，周末愉快
閱讀 1134
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
37
意見(jiàn)反饋
