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問(wèn)題已解決

廠家開(kāi)直銷會(huì)議,費(fèi)用是我們墊付,發(fā)票是廠家的抬頭,廠家收到發(fā)票后發(fā)了同等金額的貨品給我們,然后開(kāi)發(fā)票開(kāi)成了折扣為0,廠家這樣做對(duì)嗎?

1983032314| 提問(wèn)時(shí)間:2024 05/05 14:43
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好可以的 可以這么做的 類似返利
2024 05/05 14:44
1983032314
2024 05/05 14:59
費(fèi)用是我們墊付的,廠家發(fā)票折扣為0,我們墊付的款子,怎么銷帳
1983032314
2024 05/05 14:59
費(fèi)用是我們墊付的,廠家發(fā)票折扣為0,我們墊付的款子,怎么銷帳,廠家發(fā)貨,應(yīng)該開(kāi)實(shí)際金額的發(fā)票呀
郭老師
2024 05/05 14:59
借銷售費(fèi)用貸銀行存款,你們墊付的時(shí)候做這個(gè)
郭老師
2024 05/05 15:00
給你貨物了之后, 借庫(kù)存商品貸銀行存款 和你正常的貨物一塊做,降低了購(gòu)入單價(jià)。
1983032314
2024 05/05 15:05
做銷售費(fèi)用,發(fā)票呢?
1983032314
2024 05/05 15:06
老師的意思是,我們付了錢,這錢只能做銷售費(fèi)用,做成銷售費(fèi)用,票呢?廠家發(fā)貨按返利,返利開(kāi)票應(yīng)該也是對(duì)應(yīng)的金額呀
郭老師
2024 05/05 15:06
你好讓對(duì)方把發(fā)票給你們。退回去重新開(kāi)給你單位。
1983032314
2024 05/05 15:10
廠家這么做是不合規(guī)的對(duì)吧
1983032314
2024 05/05 15:11
廠家應(yīng)該開(kāi)墊付金額的發(fā)票給我們對(duì)吧
郭老師
2024 05/05 15:16
兩種做法一種是要么把直銷會(huì)議的發(fā)票給你們。另一種做法給你開(kāi)商品的。
1983032314
2024 05/05 15:17
好的,謝謝
郭老師
2024 05/05 15:18
不用客氣,周末愉快
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