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再做一筆 當月在計提嗎？借：原材料 貨：應付賬款-暫估
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對的，沒收到發票但是材料已經入庫就這樣子做暫估
2024 07/02 19:39
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老師，暫估入庫，當月發票沒回來，是不是分別做2筆賬？
發票沒回來：
第一筆：借：預付賬款
貸：銀行存款
第2筆 借：原材料
貸：應付賬款-暫估
發票回來后：
第一筆：借：應付賬款-暫估
貸：原材料
第二筆：借：原材料
應交稅費-進項
貸：預付賬款
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老師，請問上月暫估入庫的原材料，沖暫估的時候，原材料科目不做，只做一筆借:應付賬款-暫估應付款，貸應付賬款-供應商，這樣可以嗎？
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貨到發票沒到，已經付錢了。借原材料，貸應付賬款-暫估。再，借應付賬款-暫估，貸銀行存款。等待發票到了，借原材料（紅字），貸應付賬款-暫估（紅字），再做一筆正數，這樣應付賬款就有貸方余額了，應該怎樣做？
348
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老師采購原材料 做借原材料 貸應付暫估 后面回票做借應付暫估 貸應付賬款，這樣可以么？還是必須回票做負數沖紅暫估科目再做一筆借原材料 貸應付？
343
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老師，請問，比如我上月暫估做了借：原材料 貸：應付賬款-暫估，本月我沖銷暫估是做相反分錄，還是借：應付賬款-暫估 貸：應付賬款
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