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小規(guī)模開專票當(dāng)月不交稅要怎么做分錄?月末怎么結(jié)轉(zhuǎn)

84784955| 提問時(shí)間:2024 10/10 14:58
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計(jì)師
你好,你是因?yàn)榧径壬陥?bào),所以月度不需要,是不是? 這個(gè)是借應(yīng),應(yīng)收賬款。貸,主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅。
2024 10/10 14:59
84784955
2024 10/10 15:00
是的額,那要不要轉(zhuǎn)到未交增值稅呢
宋生老師
2024 10/10 15:03
你好,這個(gè)不需要,小規(guī)模不需要這樣子。
84784955
2024 10/10 15:16
那當(dāng)月怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢
宋生老師
2024 10/10 15:19
你好,這個(gè)不需要結(jié)轉(zhuǎn)。你到下一個(gè)季度初繳納的時(shí)候,借,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅貸,銀行存款就可以了。
84784955
2024 10/10 15:28
那老師我可不可以理解成把它轉(zhuǎn)到未交增值稅也可以,只是多一步手續(xù),然后月末的時(shí)候不需要結(jié)轉(zhuǎn),然后交的時(shí)候直接一起走借方
宋生老師
2024 10/10 15:29
你好可以的,操作沒問題。
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