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小規模開專票當月不交稅要怎么做分錄?月末怎么結轉

84784955| 提問時間:2024 10/10 14:58
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速問速答
宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
你好,你是因為季度申報,所以月度不需要,是不是? 這個是借應,應收賬款。貸,主營業務收入,應交稅費,應交增值稅。
2024 10/10 14:59
84784955
2024 10/10 15:00
是的額,那要不要轉到未交增值稅呢
宋生老師
2024 10/10 15:03
你好,這個不需要,小規模不需要這樣子。
84784955
2024 10/10 15:16
那當月怎么結轉呢
宋生老師
2024 10/10 15:19
你好,這個不需要結轉。你到下一個季度初繳納的時候,借,應交稅費,應交增值稅貸,銀行存款就可以了。
84784955
2024 10/10 15:28
那老師我可不可以理解成把它轉到未交增值稅也可以,只是多一步手續,然后月末的時候不需要結轉,然后交的時候直接一起走借方
宋生老師
2024 10/10 15:29
你好可以的,操作沒問題。
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