做了，借貸是平衡的

本年利潤填到未分配利潤那

現(xiàn)在就還有一個，就是我這個賬是剛建立的，我這個期初余額余額賬面處理呢？現(xiàn)在就是因為這個金額不平了

期初余額，你如果能做平就做平，如果做不平，就擠到未分配利潤那里

好的，謝謝

不客氣，祝你工作順利，生活愉快。