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19年的進項專票被認定虛開,成本轉出怎么做分錄?(入賬時:借:主營業務成本,貸:進項稅額,貸:銀行存款)

m635646668| 提問時間:2024 11/21 13:41
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,審計師
19年的進項專票被認定虛開,成本轉出的分錄如下: 1.?借:以前年度損益調整 貸:應交稅費——應交增值稅(進項稅額轉出),此分錄是將虛開專票已抵扣的進項稅額轉出. 2.?借:應交稅費——應交增值稅(進項稅額轉出) 貸:應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅),該分錄用于將進項稅額轉出的金額結轉到未交增值稅. 3.?借:應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費——未交增值稅,此步是把轉出未交增值稅的金額進一步轉到未交增值稅科目. 4.?借:應交稅費——未交增值稅 貸:銀行存款,用于繳納虛開專票對應的增值稅款. 5.?借:利潤分配——未分配利潤 貸:以前年度損益調整,將以前年度損益調整的余額結轉至利潤分配——未分配利潤,以調整以前年度的利潤.
2024 11/21 13:42
m635646668
2024 11/21 14:55
這不是進項稅轉出嗎,成本怎么轉出
暖暖老師
2024 11/21 14:56
不需要單獨做分錄,納稅調增,補交所得稅就是
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