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問題已解決

建筑公司,異地預繳,是簡易計稅的項目,請問,如果這個收入已經全部申報繳稅了,但是我的分包款發票后面才收回來,可以去退稅嗎?

65987280| 提問時間:2024 12/11 17:15
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務師
您好,這個的話是可以退稅的,這個允許的
2024 12/11 17:17
65987280
2024 12/11 17:18
是不是只能一個個項目對應抵扣分包款差額征收
小鎖老師
2024 12/11 17:18
對,只能去對應的,這個
65987280
2024 12/11 17:20
比如A和B項目都在一個城市,我都一個地方預繳,可以A收入減B分包款的嗎?因為B收入已經申報了,但是分包款還沒有抵扣完,這樣可以嗎?
小鎖老師
2024 12/11 17:21
可以,這個是不影響的,允許的
65987280
2024 12/11 17:23
那我再問下,申報抵扣分包款時,是至少要拿到發票的當月才可以開始抵扣嗎?可以延遲月份,但是不能沒有拿到發票就申報抵扣,是不是?
小鎖老師
2024 12/11 17:24
對,這個是至少要拿到當月,這個你理解的對
65987280
2024 12/11 17:28
老師,麻煩再看下圖片
小鎖老師
2024 12/11 21:43
異地不開票的話,這個是可以不預交的,再主管所在地就行
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