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老師 請問收到的專票本月直接抵扣,借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額,貸:銀行存款 如果收到的專票放到以后的月份抵扣,也是直接借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額,貸:銀行存款 這樣做,還是要做到 借:應交稅費-待抵扣進項稅,貸:銀行存款,然后次月抵扣的時候 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸:應交稅費-代抵扣進項稅

m117257088| 提問時間:2024 12/24 11:09
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,收到的專票放到以后的月份抵扣,入賬的時候先計入?應交稅費-應交增值稅(待認證進項稅額),之后認證抵扣了,結轉到應交稅費-應交增值稅(進項稅額)
2024 12/24 11:09
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