郭老師 ??| 提問時間：07/20 17:22
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- 老師，請問一下房產稅跟土地使用稅是怎么計提的？還有如果公司的這個門面房出租是怎么交稅的？
- 老師，公司在2024年10月預付一筆款項，2025年7月收到預付款的退回，請問需要簽解除合同嗎？需要讓對方開發票嗎？會有哪些方面稅務風險，謝謝 劉艷紅老師 ??| 提問時間：07/20 17:19#實務#
- 你好老師，上一年第三季度企業所得稅當時已繳納，可是記賬是忘記了計提。
當時寫的分錄：
借：應交稅費——企業所得稅
貸：銀行存款。
現在已經結轉完了上一年度報表。才發現忘記了寫幾天的費用。現在可以把計提的分錄補充寫一月份嗎？ 郭老師 ??| 提問時間：07/20 17:18#實務#
- 一般納稅人A（名下無機械），與甲方簽訂帶人租賃、甲供柴油的租賃合同。
A給甲方開建筑服務*機械租賃3%專票，然后其他小規模納稅人BCD等光租工程機械開經營租賃*有形動產租賃1%專票給A不？可以這樣處理嗎 郭老師 ??| 提問時間：07/20 17:15#實務#
- 老師，這一題的c和d，這個c是不對的吧 妮老師 ??| 提問時間：07/20 17:09#實務#
- 老師，我們公司的應付賬款金額比實際的少了，應該怎么補錄呢？ 小鎖老師 ??| 提問時間：07/20 17:06#實務#
- 老師公司欠股東的錢轉投資款了，需要給股東開具收據嗎？如果需要，收據上是蓋公司公章，還是財務章 妮老師 ??| 提問時間：07/20 17:05#實務#
- 5月份資產負債表未分配利潤的期末數減4月份資產負債表未分配利潤的期末數等于5月份利潤表利潤總額？ 小鎖老師 ??| 提問時間：07/20 17:04#實務#
- 老師，我們有一個股東，他認繳的出資額是5%，即50萬，現在他要把這個股份轉出去，我們目前公司的利潤是虧損狀態，那可以進行無償轉讓嗎？有風險嗎？ 小鎖老師 ??| 提問時間：07/20 17:01#實務#
- 老師，我們廠房一部分出租，一部分自用，房產證面積不是全部廠房面積，我們是按房產證面積分攤還是實際面積分攤？ 小鎖老師 ??| 提問時間：07/20 17:01#實務#
- 老師好，一生產型企業，24年9月開始有部分外銷，增值稅有申報出口額，但沒留抵稅額，一直沒在退稅系統中申報出口退稅申報表，且首單報關單外匯金額直接打到香港公司了，目前這個情況應如何更正處理。 小林老師 ??| 提問時間：07/20 16:57#實務#
- 你好，老師，你像比如我們公司在建房子，然后一直走的是這個在建工程這個科目，我現在想問的是完工了之后轉到固定資產還是等房產證辦下來之后再轉入固定資產這個科目，然后這個房產原值如果要增加的話，應該是拿到房產證的證件再去增加這個房產原值是這樣嗎？老師 小鎖老師 ??| 提問時間：07/20 16:52#實務#
- 老師，您好！公司有一位員工在異地已買社保，社保這邊沒辦法轉過來，公司這邊可以給該員工發工資嗎？ 郭老師 ??| 提問時間：07/20 16:49#實務#
- 老師，我們漏了一筆應付賬款，怎么補錄？上月的了 劉艷紅老師 ??| 提問時間：07/20 16:42#實務#
- 老師，我給我們老板另一個公司代賬，工資從私賬走，不報個稅系統，現在出納要給我打工資問我摘要怎么寫，這個摘要怎么寫對自己最有利啊 劉艷紅老師 ??| 提問時間：07/20 16:40#實務#
- 老師請教一下。如果當月計提的工資 部分當月沒有發的話 在實發工資表里 要做 實發工資的數據嗎、備注：未發嗎 還是 等實際發放等時候才能填 實發工資數據 ，如果不填的話 是否是等補發的時候 再多做一張 實際發放的表備注補發部分的工資呢 郭老師 ??| 提問時間：07/20 16:34#實務#
- 個體戶可以自己網上注銷嗎？ 劉艷紅老師 ??| 提問時間：07/20 16:34#實務#
- 如果公司的進項稅不夠了，就是要交增值稅，理論上的最大退稅額要交附加稅，這個怎么理解？ 劉艷紅老師 ??| 提問時間：07/20 16:18#實務#
- 實收資本交印花稅，只要在當年交營業帳薄印花稅就可以了是吧，不用年年交吧 劉艷紅老師 ??| 提問時間：07/20 16:11#實務#
- 老師，今年我們高企復審，我想問下高新技術產品占總收入的比重要超過60%，請問，對于這塊的核查稅務人員會在哪些方面要求提供佐證判定為確實是高新技術產品？因為們現在是有銷售合同和發票，但是其他的東西沒有，想咨詢一下？ 小鎖老師 ??| 提問時間：07/20 16:05#實務#
- 老師，我們廠子賣商品給客戶，客戶少給的2000元是押金，走什么科目？為什么？ 劉艷紅老師 ??| 提問時間：07/20 16:01#實務#
- 商業承兌匯票背書樣本中的背書人應如何填寫？ 秦老師 ??| 提問時間：05/08 21:16#會計實務#
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- 優先股在公司清算時享有優先權，優先于普通股股東追回投資。 王一老師 ??| 提問時間：05/08 19:14#會計實務#
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