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實務

簡介：正保會計網校會計實務問答欄目,百位會計名師在線為您解決工作中各種財會實操問題,分享財會實操知識。

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請問老板購買兩萬的包贈送給客戶怎么做賬
宋生老師 ??| 提問時間：06/30 13:54

#實務#

你好，這個是借，銷售費用，業務招待費貸，銀行存款。

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稅務局說來看生產經營情況，需要準備什么，注意什么
小菲老師 ??| 提問時間：06/30 13:51

#實務#

同學，你好一般需要看賬，看辦公環境，看相關合同

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老師，你能告訴我那個不動產的查詢，我們開票那個代碼是多少啊？我們都開，我第一次開這種票，那個解碼它出來不到項目名稱。
宋生老師 ??| 提問時間：06/30 13:49

#實務#

你好，你是要開發票是不是不動產出租嗎？還是什么？

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公司在淘寶銷售產品，產品100元，運費10元，交易費1元，客戶付款95元產品，10元運費，淘寶補貼5元，公司收到109元，請問分錄怎么做
宋生老師 ??| 提問時間：06/30 13:49

#實務#

你好，這個等于你們是賣110元，然后要支付交易費1元。借其他貨幣資金109，銷售費用1元，帶主營業務收入110 然后再借銷售費用，運費10元，貸現金10元。

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涉及建筑安裝的才能開9％嗎？如果是設備安裝呢？
宋生老師 ??| 提問時間：06/30 13:48

#實務#

你好設備安裝也可以按9%，相當于是工程類的都可以9%。

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老師費用先開票后付錢！這個怎么做賬！
宋生老師 ??| 提問時間：06/30 13:48

#實務#

你們現在是開票方，是不是？

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老師，工資的金額我做的全額計提，包含公司承擔的社保和個人承擔部分，開工資的時候，做分錄后，應付職工薪酬-工資這個科目剛好多出個人承擔社保的金額，是我哪里做的不對嗎
宋生老師 ??| 提問時間：06/30 13:47

#實務#

你好，這個個人部分你不用計提，是發工資的時候扣下來。

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老師比如我紅沖了普票又開了一張一模一樣的專票怎么做賬只是把普票變成了專票
宋生老師 ??| 提問時間：06/30 13:47

#實務#

你好，你的問題是什么呢

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4s店做過賬的老師麻煩看一下，第一季度的廣告季度清算折讓怎么做分錄比如第一季度01-03月廣告季度清算折讓4400元
樸老師 ??| 提問時間：06/30 13:47

#實務#

分兩種常見情況做分錄：沖減銷售費用（廣告自行承擔）借：其他應收款（或銀行存款，已收款時） 4400 貸：銷售費用 - 廣告費 4400 沖減應付廠家款（廣告與廠家合作）借：其他應收款 - 廠家 4400 貸：銷售費用 - 廣告費 4400 （后續抵減應付賬款：借：應付賬款 4400 貸：其他應收款 4400 ）

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老師，我們有兩個公司，一個是房東方，一個是中介方，現在客戶租了房子，只有房東方與客戶簽的合同，沒有這個中介方公司的合同，現在要求中介方公司開傭金發票，可以開嗎
宋生老師 ??| 提問時間：06/30 13:46

#實務#

你好，不行，除非你補合同了。

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老師，我想問兩個實務中的問題。1.發生銷售業務時對方不要發票，會計和稅務上該如何處理 2.報銷時遇到金額小的對方不給開發票只有收據，等以后攢夠一定金額才給開發票，但是老板同意憑白條報銷了，這樣會計和稅務上在發票回來前和回來后該如何處理。
明琪老師 ??| 提問時間：06/30 13:46

#實務#

中午好親！我來說下哈

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買酒送給客戶怎么做賬
宋生老師 ??| 提問時間：06/30 13:46

#實務#

你好，這個其實最好就是借銷售費用-業務招待費，貸銀行存款。

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二手車交易付款可以買家公賬付到賣方私戶嗎？
宋生老師 ??| 提問時間：06/30 13:45

#實務#

你好，賣方也是企業是嗎

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老師，公司員工出差，機票行程單，有的購買方名稱寫的個人，有個寫的公司名稱，這個做賬有影響嗎？
宋生老師 ??| 提問時間：06/30 13:43

#實務#

你好，這個沒關系的了。

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從甲公司買A產品，同時段賣出B產品
宋生老師 ??| 提問時間：06/30 13:41

#實務#

你好，你的問題是什么呢

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車間鍋爐房點檢報告費計入什么科目，二級明細是啥
宋生老師 ??| 提問時間：06/30 13:40

#實務#

你好，這個計入制造費用-檢測費就可以了。

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郭老師，年末了還有的報關單信息沒出來，這怎么處理？
郭老師 ??| 提問時間：06/30 13:38

#實務#

那這個貨物出口了嗎？發出了沒

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小紅書確認收入是按計傭基數還是按結算到賬？
宋生老師 ??| 提問時間：06/30 13:36

#實務#

你好，一般是按照結算

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老師，填企業所得稅申報表的營業成本和財務報表的利潤表的成本是同一個數嗎？工資我填到管理費用了，還用填到營業成本嗎？一直提示不一致
宋生老師 ??| 提問時間：06/30 13:35

#實務#

...

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請問企業外購無人機后再銷售出去，企業需要取得什么樣的資質
宋生老師 ??| 提問時間：06/30 13:33

#實務#

你好，如果你們只是買賣的話，有營業范圍就可以。

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公司買賣股票，二級市場，怎么記賬？
宋生老師 ??| 提問時間：06/30 13:30

#實務#

你好，借交易性金融資產貸銀行存款

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退回城建稅是否需要進行稅務申報？
秦老師 ??| 提問時間：12/04 16:27

#會計實務#

退回的城建稅不需要進行稅務申報。城建稅是根據房地產交易產生的，如果發生了退回，說明該交易被撤銷或取消，相應的城建稅也會被退回。退回的城建稅不需要重新申報，但需要及時進行會計處理，將退回的城建稅金額記錄在會計憑證中，并進行相應的會計分錄。

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個人繳納工會經費的入賬應該如何記錄會計憑證？
周老師 ??| 提問時間：12/04 16:27

#會計實務#

個人繳納工會經費的入賬應該按照以下步驟記錄會計憑證： 1. 借：工會經費收入貸：個人應付工會經費 2. 借：個人應付工會經費貸：個人銀行存款以上是一種常見的會計處理方法，具體操作可以根據公司的會計制度和實際情況進行調整。

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在什么情況下會產生十五萬三厘五的利息？
秦老師 ??| 提問時間：12/04 16:26

#會計實務#

在會計實務中，產生十五萬三厘五的利息的情況可能有多種。以下是一些可能的情況： 1. 存款利息：如果一個人在銀行或其他金融機構存入了一筆金額較大的款項，并且根據存款利率計算，該款項產生了十五萬三厘五的利息。 2. 債券利息：如果一個人持有債券，并且根據債券利率計算，該債券產生了十五萬三厘五的利息。 3. 貸款利息：如果一個人從銀行或其他金融機構借入了一筆金額較大的貸款，并且根據貸款利率計算，該貸款產生了十五萬三厘五的利息。 4. 投資收益：如果一個人進行了一項投資，并且根據投資回報率計算，該投資產生了十五萬三厘五的利息。需要注意的是，具體情況可能因個人或企業的具體情況而有所不同。此外，利息的計算可能還受到稅收和其他相關因素的影響。因此，在實際應用中，需要根據具體情況進行計算和分析。

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會計循環的順序是怎樣的？
歐陽老師 ??| 提問時間：12/04 16:10

#會計實務#

會計循環的順序可以簡單地概括為以下幾個步驟： 1. 業務發生：會計循環的第一步是業務的發生，即公司進行各種經濟活動，如購買商品、銷售產品、支付工資等。 2. 原始記錄：在業務發生后，會計人員需要對這些業務進行原始記錄，即將業務的相關信息記錄在會計憑證上，包括日期、金額、科目等。 3. 分類賬簿：原始記錄完成后，會計人員將這些憑證上的信息按照科目進行分類，分別記錄在分類賬簿上，如現金賬戶、應收賬戶等。 4. 分戶賬簿：在分類賬簿完成后，會計人員將分類賬簿上的信息再次按照科目進行細分，記錄在分戶賬簿上，如現金賬戶可以細分為現金收入賬戶、現金支出賬戶等。 5. 試算平衡：在分戶賬簿完成后，會計人員需要進行試算平衡，即將各個科目的借貸方金額進行加總，確保借方和貸方的金額相等，以驗證賬簿的準確性。 6. 調整記錄：在試算平衡完成后，會計人員需要進行調整記錄，即對一些特殊情況進行調整，如計提折舊、調整預付款等。 7. 編制財務報表：最后一步是根據分類賬簿和分戶賬簿的信息，編制財務報表，如資產負債表、利潤表和現金流量表等。這些步驟構成了會計循環的基本順序，通過這個循環，會計人員可以及時準確地記錄和報告公司的財務狀況和經營成果。

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報銷辦公費用的會計分錄中，應該如何記錄相關的稅務和發票信息？
秦老師 ??| 提問時間：12/04 16:05

#會計實務#

報銷辦公費用的會計分錄中，應該記錄相關的稅務和發票信息。具體操作如下： 1. 假設公司報銷了1000元的辦公費用，其中包括200元的增值稅。首先，需要記錄辦公費用的會計分錄，假設辦公費用科目為“費用”：借：費用 1000元貸：銀行存款 1000元 2. 接下來，需要記錄增值稅的會計分錄，假設增值稅科目為“應交稅費”：借：費用 200元貸：應交稅費 200元 3. 在記錄發票信息時，可以創建一個“發票登記簿”或者使用會計軟件進行記錄。發票登記簿中應包括以下內容： - 發票號碼 - 發票日期 - 開票單位名稱 - 發票金額 - 稅率 - 稅額 4. 在發票登記簿中記錄該筆辦公費用的發票信息，包括發票號碼、發票日期、開票單位名稱、發票金額、稅率和稅額。通過以上操作，可以準確記錄辦公費用的會計分錄，并記錄相關的稅務和發票信息，以便后續的核算和報稅工作。

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補交以前的增值稅對小規模企業的財務影響是什么？
李老師 ??| 提問時間：12/04 16:02

#會計實務#

補交以前的增值稅對小規模企業的財務影響主要體現在以下幾個方面： 1. 財務成本增加：補交以前的增值稅意味著企業需要支付額外的稅款，這將增加企業的財務成本。企業需要計算并支付補交的增值稅，這可能需要額外的人力和時間成本。 2. 資金壓力增大：補交增值稅會導致企業的資金流出增加，對企業的資金流動性造成一定壓力。企業可能需要從其他渠道籌集資金以支付稅款，這可能會對企業的經營活動和發展產生一定的影響。 3. 利潤減少：補交增值稅將減少企業的凈利潤。增值稅是一種間接稅，企業需要將稅款轉嫁給消費者，這可能會導致產品價格上漲，影響銷售和利潤。此外，增值稅是按照銷售額計算，對于小規模企業來說，可能會對其利潤率產生較大的影響。 4. 稅務合規風險增加：補交增值稅意味著企業之前存在稅務合規問題，這可能會導致企業面臨一定的稅務風險。企業需要加強稅務合規管理，避免再次出現類似的問題。總體而言，補交以前的增值稅對小規模企業的財務影響是負面的。企業需要承擔額外的財務成本和資金壓力，利潤可能會減少，同時還需要加強稅務合規管理，以降低稅務風險。

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不可抵扣的進項稅對企業的財務狀況和利潤有什么影響？
秦老師 ??| 提問時間：12/04 15:55

#會計實務#

不可抵扣的進項稅是指企業在購買商品或接受服務時支付的增值稅，但無法通過銷售商品或提供服務來抵扣的稅額。這種情況可能發生在企業購買非增值稅稅率的商品或服務，或者購買用于非增值稅應稅業務的商品或服務時。不可抵扣的進項稅對企業的財務狀況和利潤有以下影響： 1. 成本增加：不可抵扣的進項稅將增加企業的成本，因為企業無法通過銷售來抵扣這部分稅額。這會導致企業的凈利潤減少。 2. 現金流壓力：企業需要在購買商品或接受服務時支付增值稅，但無法通過銷售來獲得相應的抵扣。這將增加企業的現金流壓力，尤其是對于資金狀況較為緊張的企業來說。 3. 資金利用效率下降：不可抵扣的進項稅會導致企業的資金利用效率下降。企業需要支付的進項稅無法通過銷售來抵扣，這意味著企業的資金被占用在無法獲得抵扣的稅額上，而無法用于其他投資或經營活動。 4. 稅務成本增加：不可抵扣的進項稅需要在企業的納稅申報中進行記錄和報告，增加了企業的稅務成本。企業需要確保準確計算和申報不可抵扣的進項稅，以避免稅務風險。綜上所述，不可抵扣的進項稅對企業的財務狀況和利潤產生負面影響，增加了成本和現金流壓力，降低了資金利用效率，并增加了稅務成本。企業應該合理規劃和管理進項稅，以減少對企業的不利影響。

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補交上一年度增值稅的會計憑證應該如何處理？
歐陽老師 ??| 提問時間：12/04 15:46

#會計實務#

補交上一年度增值稅的會計憑證處理如下： 1. 在記賬憑證中，增加一張“補交增值稅憑證”，記載補交的增值稅金額和相關信息。 2. 在借方列賬戶為“應交稅費”（或類似科目），表示應交增值稅的金額。 3. 在貸方列賬戶為“銀行存款”（或類似科目），表示支付補交增值稅的金額。 4. 根據實際情況，可能還需要在其他科目中進行相應的借貸方記賬。需要注意的是，補交增值稅的會計憑證應當與原始的增值稅憑證相對應，并在憑證號碼上進行標注，以便于審計和核對。此外，補交增值稅的會計憑證應當及時處理，并在會計賬簿中進行記錄，以確保賬務的準確性和完整性。

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原始憑證填制的基本步驟是什么？
周老師 ??| 提問時間：12/04 15:44

#會計實務#

填制原始憑證的基本步驟如下： 1. 登記憑證號碼：為每張原始憑證分配一個唯一的憑證號碼，以便于后續的查找和核對。 2. 填寫憑證日期：憑證日期應準確反映交易發生的日期。 3. 填寫摘要：摘要應簡明扼要地描述交易的性質和內容，以便于日后的查閱和理解。 4. 填寫借貸方科目：根據交易的性質和內容，確定應借方和貸方的科目，并填寫在相應的欄位中。 5. 填寫金額：根據交易的金額，將借方和貸方的金額填寫在相應的欄位中。 6. 填寫制證人和審核人：填寫制證人和審核人的姓名，以便于后續的追責和核對。 7. 核對憑證：核對憑證的填寫是否準確，借貸方金額是否平衡，摘要是否清晰明了。 8. 簽字：在憑證上簽字確認填制無誤。以上是填制原始憑證的基本步驟，按照這些步驟進行填寫可以確保憑證的準確性和可靠性。

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