郭老師 ??| 提問時間：07/15 10:03
#實務(wù)#
實務(wù)
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- 小規(guī)模納稅人：第一季度末應(yīng)交企業(yè)所得稅300元（4月已預(yù)交），第二季度末應(yīng)交企業(yè)所得稅200元（4月已預(yù)交300有多余的），第三季度末應(yīng)交企業(yè)所得稅50元（4月已預(yù)交300有多余的），第四季度末應(yīng)交企業(yè)所得稅0元（4月已預(yù)交300有多余的）。第二年企業(yè)所得稅匯算清繳，退稅300元。請問這期間計提，繳納，退稅的會計分錄怎么做，在哪個月份做？計提是不是在本季度末3月，6月，9月，12月做？能否把期間涉及的會計分錄都做一下，從3月、4月、6月、7月、9月、10月、12月、次年1月以及匯算清繳那月一起連帶金額做一下。
- 老師可以教我填下 科目余額表嗎 郭老師 ??| 提問時間：07/15 09:53#實務(wù)#
- 老師好，小企業(yè)會計準(zhǔn)則下，可以自己設(shè)置投資性房地產(chǎn)科目嗎？如果不能，企業(yè)自有非生產(chǎn)經(jīng)營性房產(chǎn)怎么核算？ 宋生老師 ??| 提問時間：07/15 09:46#實務(wù)#
- 好的，感謝老師的解答，非常感謝！ 家權(quán)老師 ??| 提問時間：07/15 09:45#實務(wù)#
- 我公司是化工企業(yè)，目前在建廠房
1、在建過程中購買的一些材料或者小配件沒有發(fā)票，只有一個三方支付憑證，用支付憑證入賬，等廠房建成后攤銷的時候所得稅匯算調(diào)增？或者有沒有別的好辦法
2、公司員工駐扎工地，一天管三頓飯，負(fù)責(zé)采購的人員購買的餐品也沒有發(fā)票，只有相關(guān)支付憑證，匯繳調(diào)增？或者有沒有別的好辦法 郭老師 ??| 提問時間：07/15 09:41#實務(wù)#
- 各位老師好：
我們公司和老板簽定了借款協(xié)議，借款的用途都是做于公司經(jīng)營，然后按期支付利息給老板，這利息老板沒有發(fā)票給我們，我們根據(jù)利息金額幫老板做20%的個稅申報，按期支付出去的利息可以在企稅做稅前扣除嗎？ 家權(quán)老師 ??| 提問時間：07/15 09:33#實務(wù)#
- 老師，關(guān)于應(yīng)付賬款借方正數(shù)等于應(yīng)付賬款貸方負(fù)數(shù)，我的思維導(dǎo)圖是以下兩張圖片的內(nèi)容，您看我這么想，思路是對的嗎？ 樸老師 ??| 提問時間：07/15 09:32#實務(wù)#
- 2024年企業(yè)所得稅匯算清繳調(diào)增39萬元（無票支出），財務(wù)財套上39萬元成本還需要處理？
文文老師 ??| 提問時間：07/15 09:31#實務(wù)#
- 老師，如果個人擔(dān)任企業(yè)顧問，現(xiàn)在要人家開票200萬，哪個開票比較省稅 暖暖老師 ??| 提問時間：07/15 09:26#實務(wù)#
- 中級多選題，少選給相應(yīng)分嗎？給多少分呢？ 家權(quán)老師 ??| 提問時間：07/15 08:48#實務(wù)#
- 實用新型是不是不用實質(zhì)性審查，只需要形式性審查？ 樸老師 ??| 提問時間：07/15 08:44#實務(wù)#
- 這個題 要怎么解答-----5.甲公司2021年實現(xiàn)利潤總額210萬元，其中包括：收到的國債利息收入10萬元，因違反環(huán)保法規(guī)被環(huán)保部門處以罰款20萬元。甲公司2021年年初遞延所得稅負(fù)債余額為20萬元，年末余額為25萬元，上述遞延所得稅負(fù)債均產(chǎn)生于固定資產(chǎn)賬面價值與計稅基礎(chǔ)的差異。甲公司適用的所得稅稅率為25%。不考慮其他因素，甲公司2021年的所得稅費用是（ ?。┤f元。 樸老師 ??| 提問時間：07/15 08:40#實務(wù)#
- 這兩道題怎么考慮 樸老師 ??| 提問時間：07/15 08:38#實務(wù)#
- 這個財務(wù)杠桿系數(shù)公式是不是錯了 財務(wù)杠桿系數(shù)＝（基期稅前利潤+基期利息）/基期稅前利潤 應(yīng)該是基期稅前利潤/基期利潤總額吧 宋生老師 ??| 提問時間：07/15 08:37#實務(wù)#
- 老師 我月份這邊這個函數(shù)公式?jīng)]錯啊 為什么等于零啊 樸老師 ??| 提問時間：07/15 08:32#實務(wù)#
- 投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差有公式嗎 郭老師 ??| 提問時間：07/15 08:31#實務(wù)#
- 為什么合并報表中，抵消損益的時候，不用扣除內(nèi)部交易和評估時點補(bǔ)提的費用呢呢
郭老師 ??| 提問時間：07/15 08:19#實務(wù)#
- 非房企處置商品房如何處理？契稅約定由賣方記入什么科目 宋生老師 ??| 提問時間：07/15 08:01#實務(wù)#
- 凈現(xiàn)值/原始投資額現(xiàn)值=現(xiàn)值指數(shù)，對不對 老師那什么情況現(xiàn)值指數(shù)=1 凈現(xiàn)值/原始投資額現(xiàn)值？？？
可以幫我回復(fù)下嗎謝謝 明琪老師 ??| 提問時間：07/14 23:25#實務(wù)#
- 在增值稅及附加稅申報表中，開票收入為68059.41元，無票收入為262941.5元，合計327723.67元，為何申報時會出現(xiàn)本期填寫的適用3減1政策的本期發(fā)生額大于開具的1%征收率增值稅發(fā)票不含稅金額68059.41的2%，請確認(rèn)填寫是否正確 樸老師 ??| 提問時間：07/14 23:20#實務(wù)#
- 凈現(xiàn)值/原始投資額現(xiàn)值=現(xiàn)值指數(shù)，對不對 老師那什么情況現(xiàn)值指數(shù)=1 凈現(xiàn)值/原始投資額現(xiàn)值？？？ 一夫老師 ??| 提問時間：07/14 23:18#實務(wù)#
- 存款利息的會計分錄需要在哪個會計期間進(jìn)行記錄？ 李老師 ??| 提問時間：05/27 18:49#會計實務(wù)#
- 請解釋會計擴(kuò)展等式中的收入和費用如何影響企業(yè)的盈利能力。 王一老師 ??| 提問時間：05/27 18:42#會計實務(wù)#
- 資本溢價可以用于衡量企業(yè)的品牌價值和市場認(rèn)可度，而股本溢價則反映了投資者對企業(yè)未來盈利能力的預(yù)期。 李老師 ??| 提問時間：05/27 18:08#會計實務(wù)#
- 建筑類企業(yè)規(guī)模大小的劃分標(biāo)準(zhǔn)中，資產(chǎn)總額的計算包括哪些資產(chǎn)項目？ 秦老師 ??| 提問時間：05/27 18:02#會計實務(wù)#
- 直線法是最常用的折舊方法，按照固定的比例將資產(chǎn)原值平均分?jǐn)偟狡漕A(yù)計使用壽命內(nèi)。 王一老師 ??| 提問時間：05/27 17:19#會計實務(wù)#
- 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)編的職責(zé)和職位要求是什么？ 周老師 ??| 提問時間：05/27 15:18#會計實務(wù)#
- 現(xiàn)金流量表中的現(xiàn)金流量從哪些方面進(jìn)行分類？ 秦老師 ??| 提問時間：05/27 10:58#會計實務(wù)#
- 如何使用2023存款利率計算器在線計算存款利率？ 周老師 ??| 提問時間：05/27 09:48#會計實務(wù)#
- 月庫存周轉(zhuǎn)天數(shù)的高低對企業(yè)經(jīng)營有何影響？ 王一老師 ??| 提問時間：05/27 09:25#會計實務(wù)#
