董孝彬老師 ??| 提問時間：05/15 23:09
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- 我們公司有一個和學校的校園餐共管賬戶，餐費和校園餐補貼都會匯到這個賬戶，這些錢全部都要用來支付食材和學校食堂人工。食材是我公司參與運營，食材的支出可以作為我公司的成本，但是學校餐廳的人員是學校聘請的，不是我公司員工，人員工資由我公司結算算是代學校支付工資。我想問用來支付工資的這部分錢是不是應當從收入中剝離出來，如果面對稅務稽查，用來代付人員工資這部分錢怎么處理。因為是混在餐費里的，我是否需要做一個分割單將真實收入分割出來，但是我怎么證明代付工資這部分錢不是我的收入。
- 我們企業固定資產取得時未取得增值稅發票，只有評估報告，當時就按評估價格96萬入的賬，所得稅匯算表里的固定資產折舊表，賬載金額資產原值是96萬，那稅收金額里的資產計稅基礎填資產原值96萬可以嗎？沒有發票也填96萬嗎？ 小鎖老師 ??| 提問時間：05/15 23:05#稅務#
- 怎么區分翻譯人員什么時候是勞務報酬，什么時候是稿酬所得 明琪老師 ??| 提問時間：05/15 22:41#稅務#
- 老師，請問利潤表上，所得稅費用，除了我匯算清繳實際交稅的部分，如果我還有遞延所得稅資產的話，是不是應該加上遞延所得稅資產這個數啊？ 小鎖老師 ??| 提問時間：05/15 22:39#稅務#
- 老師，白天發票開的票，晚上發現開錯了，晚上能紅沖發票嗎 劉艷紅老師 ??| 提問時間：05/15 22:10#稅務#
- 個人所得稅的填寫有啥注意的嗎？去年掛在一個公司收分紅，有產生稅收。填了個嬰兒的專項，之前因為都是0申報，分紅交的個稅，可以專項抵扣到時退稅嗎？ 歐陽飛偉老師 ??| 提問時間：05/15 22:08#稅務#
- 老師，重分類存在的作用是什么呢？如下圖舉例的，借：應收賬款4萬 和貸：應收賬款1萬，我想問：為什么1萬元一開始不記在借方或者記貸方預收賬款呢？偏偏記應收賬款在貸方，然后再去調預收賬款？ 董孝彬老師 ??| 提問時間：05/15 21:33#稅務#
- 老師，匯算清繳時我把銷售費用的業務招待費和管理費用的業務招待費加到一起申報時，提示和報表不一致，我們是小企業會計準則，小型微利企業，只填寫管理費用的業務招待費時就沒有問題了，這該怎么填 暖暖老師 ??| 提問時間：05/15 21:31#稅務#
- 外貿企業辦理營業執照以后，都需要操作那些東西？ 董孝彬老師 ??| 提問時間：05/15 21:31#稅務#
- 老師好，我公司購買了土地，費用總共是6220000萬土地款，我公司是廣西的，小規模納稅人，
要交印花稅和契約稅，總共要交多少稅？ 小鎖老師 ??| 提問時間：05/15 21:04#稅務#
- 出口企業 進貨憑證號是什么？ 郭老師 ??| 提問時間：05/15 21:03#稅務#
- 老師，在公司把發票填好，放草稿箱，晚上下班回家檢查后再開出發票，會有風險嗎，都是真實業務 劉艷紅老師 ??| 提問時間：05/15 20:56#稅務#
- 一般常見的稅務風險預警有哪些，如何預防 董孝彬老師 ??| 提問時間：05/15 20:18#稅務#
- 老師，企業所得稅匯算清繳中，折舊、攤銷額是填寫我們固定資產的折舊和（裝修、收銀系統）的攤銷總和還是只用填寫固定資產原值和本年折舊金額，謝謝 董孝彬老師 ??| 提問時間：05/15 20:08#稅務#
- 老師，我公司剛新開的，有兩個人交社保，從一月份到現在，就一個交了1月份，有一個交到了4月份，交到4月份的生病了，她說報不了醫療保險，一定要兩個人都交完，不能欠，是嗎 郭老師 ??| 提問時間：05/15 19:51#稅務#
- 更正去年一季度到四季度的增值稅報表，可以嗎？會處罰嗎？ 劉艷紅老師 ??| 提問時間：05/15 19:31#稅務#
- 母公司轉讓土地給全資子公司 屬于契稅免征，土地證辦完后，后期辦理工程規劃許可證的時候交城市配套設施費 需要交契稅嗎 郭老師 ??| 提問時間：05/15 19:30#稅務#
- 老師我們比如總部是深圳，然后呢異地上海有幾家公司其實呢公司也是深圳總部名下分公司命名成立的，然后呢這個店鋪費用按照企業所得稅是都歸屬深圳總部，但是我們社保這塊偷懶了由上海子公司總部繳納的，然后呢我們深圳這邊入賬還是把社保費用這塊都入賬里面了，是深圳下面分公司但是社保工資是在上海子公司發放的，店鋪租金那些費用也是歸屬于深圳總部（深圳總部分公司嗎然后深圳總部就是和上海子公司掛了往來，這塊費用內部沒有結算也沒有互相開票，算合理嗎，社保已經改變不了，對于內部結算這塊，我們還可以怎么合理規劃，上海子公司開給深圳總部代繳社保發票嗎？ 高輝老師 ??| 提問時間：05/15 19:29#稅務#
- 個體，核定九萬，發票開了12萬，增值稅報表按什么報。 劉艷紅老師 ??| 提問時間：05/15 19:21#稅務#
- 老師，參加國內的展會，比如說上海的新風展，廣州的廣交會，交給舉辦方的展覽費屬于廣告費和業務宣傳費嗎 明琪老師 ??| 提問時間：05/15 19:15#稅務#
- 股權轉讓繳納個稅，我們是認繳制，我們報表凈資產是219萬，這個要轉讓的股東，股權占22.5%%，需要繳納多少錢個稅 樸老師 ??| 提問時間：05/15 19:13#稅務#
- 老師你好，公司租用的車輛發生的洗車費可以稅前扣除嗎 劉艷紅老師 ??| 提問時間：05/15 19:08#稅務#
- 我公司是一般納稅人，需要開不動產租賃的發票，請問什么情況下是9%稅率，什么情況下是5%稅率 小菲老師 ??| 提問時間：05/15 18:51#稅務#
- 老師，怎么保存國稅登陸信息在網頁呀，公司主體太多了 重樓老師 ??| 提問時間：05/15 18:49#稅務#
- 雇主責任險和公眾責任險可以在企業所得稅稅前扣除嗎？ 重樓老師 ??| 提問時間：05/15 18:46#稅務#
- 老師，公司購買的新貨車是不是可以做退稅申請？ 劉艷紅老師 ??| 提問時間：05/15 18:41#稅務#
- 工人有工資，但2025年4月沒有發放，按0申報？ 樸老師 ??| 提問時間：05/15 18:37#稅務#
- 老師你好，做企業所得稅匯算的時候，2022年和2023年有虧損，24年有盈利，交企業所得稅，不想退稅，彌補虧損一定要彌補的嗎？ 樸老師 ??| 提問時間：05/15 18:20#稅務#
- 現金流量表中“收到與其他經營活動有關的現金”金額怎么算，公式是什么，要全點的 樸老師 ??| 提問時間：05/15 18:18#稅務#
- 有一筆分公司的費用，是總公司給的錢，開票給總公司合理嗎 文文老師 ??| 提問時間：05/15 18:07#稅務#
