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老師,接上次問題 被**方按差額也就是**費在項目地預交預交嗎?這樣可不可行?
劉艷紅老師
??|
提問時間:06/23 14:09
#建筑#
您好,你是要找前面那個老師吧,要打上他的名字,他看到了就會接了
?閱讀? 77
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老師,我們公司是工程施工單位,我們跟一家公司合作取得了一個工程,外地的,但是甲方要跟我們合作的那家單位簽合同,我們施工,也就是說我們是**方,跟我們一起合作投標的那家公司就成了被**方了,我們支付**費6萬元,現在**方要求我們給他開9個點的發票,可以嗎? 因為這個項目地在外地,所以我們要預交,那我們開9個點的發票給被**方,那他們還要異地預交嗎?按什么金額預交?如果按差額也就是**費金額6萬元預交嗎?這樣可以操作嗎?老師,我因為剛剛接觸工程會計,不太懂,老師講得很清楚,那被**方怎么開票給甲方呢?甲方還需要預交嗎?可以麻煩老師幫我把這個業務涉及到的三方都幫我梳理一遍嗎,特別感謝
郭老師
??|
提問時間:06/23 14:00
#建筑#
你好,你給對方開9%的發票是什么業務的建筑服務嗎?
?閱讀? 75
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老師,請問一下21年給個人付了1萬的運費,個人21年代開了8萬的運輸發票,但是發票今年才拿來可以入賬么?還要給個人付7萬的運費?
樸老師
??|
提問時間:06/23 13:44
#建筑#
發票跨期入賬:2021 年發票 2024 年可入賬,但需用 “以前年度損益調整” 科目追溯,稅務上可能無法在 2021 年稅前扣除,需注意納稅調整風險。 7 萬運費處理: 若 8 萬發票含 7 萬未付部分,補記 8 萬費用,沖已付 1 萬,后續付 7 萬時沖其他應付款; 若 8 萬是 2021 年 1 萬運費(多開票),7 萬為新業務,需單獨作為 2024 年費用入賬,要求個人重新開具 7 萬發票。
?閱讀? 73
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季報企業所得稅表時,第四季度的資產總額的平均值如何計算?
郭老師
??|
提問時間:06/23 13:32
#建筑#
((第一季度的季度初加,季度末)/2加(第二季度季度初加季度末)/2加(第三季度季度處加,第三季度季度末)/2加,(第4季度季度末加第4季度季度初)/2)÷4
?閱讀? 100
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我們施工企業補償給個人的青苗費,沒有發票怎么入帳
文文老師
??|
提問時間:06/23 11:14
#建筑#
沒有發票,可以正常做賬,影響的是不能所得稅稅前扣除,匯算清繳時要調增
?閱讀? 91
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建筑公司的證書**人員只交社保沒有費用,還需要申報個稅嗎
文文老師
??|
提問時間:06/23 11:12
#建筑#
你好,需要申報個稅的
?閱讀? 86
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老師 我是湖北 的 小規模 建筑公司 我開具專票 附加稅的情況是 城建稅減半 教育費和地方教育費全部都免除了這是什么稅務政策
文文老師
??|
提問時間:06/23 11:04
#建筑#
月銷售額不超過10萬,城建稅減半,教育費和地方教育費,免
?閱讀? 88
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老師您好!請教一下,公司不給員工買社保,但是公司有交個稅,這樣對會計有風險嗎?
文文老師
??|
提問時間:06/23 10:59
#建筑#
你好,對會計不會有風險
?閱讀? 89
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沒有合同或協議書或結算單,可以給對方開發票嗎?
文文老師
??|
提問時間:06/23 10:55
#建筑#
可以給對方開發票。
?閱讀? 96
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建筑公司本地開發票六萬多異地開票二十五萬多,異地繳稅用支付寶付款的怎么做會計分錄,本地發票六萬多是不是報稅的時候在交六萬多票的稅就可以了
董孝彬老師
??|
提問時間:06/23 06:32
#建筑#
同學您好,很高興為您解答,請稍等
?閱讀? 75
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原分錄: 借:主營業務成本 -10000 貸:其他應付款-暫估-10000 跨年了,用錯科目了,再如寫紅把原分錄紅沖后,寫筆正確的分錄
小菲老師
??|
提問時間:06/22 17:11
#建筑#
同學,你好 具體什么問題??
?閱讀? 122
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1,原分錄: 借:主營業務成本 -1000 貸:其他應付款-暫估-10000 2,跨年了,科目用錯了,是這是這樣更更 紅沖,借:其他應付款-暫估-10000 貸:主營業務成本-10000 3,再更正正確的分錄 借:以前年度損益調整-10000 貸:其他應付款-暫估-10000 請老師幫我看下第2筆和第3筆的錄錄做的是不是對的?
董孝彬老師
??|
提問時間:06/22 15:33
#建筑#
同學您好,很高興為您解答,請稍等
?閱讀? 135
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1, 請問老師 ,2023年度虛增了一筆成本金額:1萬元, 當個沒有紅沖完, 留在了2024年度, 在2024年度這樣紅沖的這筆分錄, 借:主營業務成本-10000 貸:其他應付款-10000 跨年了,如果這樣紅沖,會影響2024年的成本 2, 正確的做法應該是這樣做的吧 借:以前年度損益調整10000 借:基他應付款-暫估-10000(借方負數的1萬元) 麻煩老師幫我看下,是不是這樣做的?
小鎖老師
??|
提問時間:06/22 14:42
#建筑#
對,按照第一個做法那樣做,然后再沖銷,對
?閱讀? 109
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1, 請問老師 ,2023年度虛增了一筆成本金額:1萬元, 當個沒有紅沖完, 留在了2024年度, 在2024年度這樣紅沖的這筆分錄, 借:主營業務成本-10000 貸:其他應付款-10000 跨年了,如果這樣紅沖,會影響2024年的成本 2, 正確的做法應該是這樣做的吧 借:以前年度損益調整10000 借:基他應付款-暫估-10000(借方負數的1萬元) 麻煩老師幫我看下,是不是這樣做的?
apple老師
??|
提問時間:06/22 12:48
#建筑#
同學你好,你的思路是正確的, 就是提醒一下,如果小企業會計準則的話,不用【以前年度損益調整】這個科目,直接用【利潤分配】科目 還有就是,2023年所得稅匯算時,有沒有做納稅調增
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老師,我們買材料,合同金額63583.95元,現在優惠83.95元,付款63583.95元,那開票金額和付款金額不一致,有影響嗎?
鄒老師
??|
提問時間:06/22 10:21
#建筑#
你好,既然優惠83.95,那付款金額是63500才是。 如果確實是優惠,開票金額和付款金額不一致 是沒有什么影響的
?閱讀? 80
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老師 我剛接手以前會計啥賬都沒有 收入費用都沒要票 我從19年開始按銀行流水給做呢 老師 我能不能給補這些賬 還有 這些收入支出 我是不是給走往來 讓老板找他們要票 再入收入走成本 老師 咱們給補這些年的賬是不是有風險 謝謝老師
董孝彬老師
??|
提問時間:06/22 08:29
#建筑#
同學您好,很高興為您解答,請稍等
?閱讀? 85
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一個項目是簡易計稅,在電子稅務局勾選平臺做不抵扣勾選,隨時都可以做嗎?還是要在申報期才行?
劉艷紅老師
??|
提問時間:06/21 16:32
#建筑#
您好,這個隨時都可以的
?閱讀? 101
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建筑公司一個項目是簡易計稅,在電子稅務局勾選平臺做進項稅轉出處理,步驟是怎樣的?平時有票時就先在勾選平臺做進項轉出,還是下月初申報增值稅時才做?
小菲老師
??|
提問時間:06/21 16:19
#建筑#
同學,你好 那你平臺里面做,不抵扣勾選就行。 發票就當作普通發票做
?閱讀? 126
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老師你好,現在發現上個季度應該入固定資產沒入,直接進管理費用了,怎么調整賬務處理
劉艷紅老師
??|
提問時間:06/21 16:11
#建筑#
您好, 借:固定資產 貸:管理費用,把這個費用沖掉
?閱讀? 88
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一個項目是簡易計稅,在電子稅務局勾選平臺做不抵扣勾選,原因應該選哪一個合適呢
暖暖老師
??|
提問時間:06/21 16:00
#建筑#
你好放在其他就可以的
?閱讀? 135
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建筑企業按開給甲方發票確認收入后,有的項目成本發票比收入多多,有的項目成本發票比收入少很多,怎么結轉成本?成本發票很少的需要做暫估成本嗎?
小菲老師
??|
提問時間:06/21 15:21
#建筑#
同學,你好 按照實際項目結轉成本,沒有發票可以暫估,但是如果之后還沒有發票,成本不能稅前扣除
?閱讀? 91
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老師您好,我們是施工行業,老板朋友偶爾會用我們公司,扣的他們的稅費,計入什么科目,謝謝
董孝彬老師
??|
提問時間:06/21 08:28
#建筑#
同學您好,很高興為您解答,請稍等
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老師,請問一下老板辦了一個個體工商戶,現在稅務和銀行還沒開戶,已經辦了有3個月了,如果目前不用的話不開通可以不?
郭老師
??|
提問時間:06/20 20:40
#建筑#
可以的,沒有業務可以不用登記 個體戶,本來就可以不用開銀行賬戶
?閱讀? 120
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不含稅的收入:6215249.33元,要結轉金額的成本金額才能保持利潤點4%至5%這個利潤率的數呢?
劉艷紅老師
??|
提問時間:06/20 16:51
#建筑#
您好,這個是計算方法,利潤 = 收入 - 成本,通過控制成本占比實現目標利潤率。
?閱讀? 137
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老師,我們6月20號辦理了稅務登記,個稅是不是7月份申報呢?
家權老師
??|
提問時間:06/20 15:53
#建筑#
是的,就是那樣子的哈
?閱讀? 122
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老師你好,小規模納稅人季度不超三十萬免征增值稅,會計分錄該怎么做了?
劉艷紅老師
??|
提問時間:06/20 15:46
#建筑#
您好,把增值稅轉到營業外收入就可以
?閱讀? 93
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建筑純勞務公司的工人工資計入哪個科目?
家權老師
??|
提問時間:06/20 15:36
#建筑#
那個計入勞務成本-工資
?閱讀? 92
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老師,請問一下初級會計證的需要繼續教育么?
文文老師
??|
提問時間:06/20 14:59
#建筑#
初級會計證的需要繼續教育
?閱讀? 96
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老師:幫我看看這個公司是建筑會計嗎?基本情況 湖北億誠環??萍加邢薰臼且患倚∥⑵髽I,該公司成立于2023年02月15日,位于湖北省襄陽市高新區佳海工業園創業三路C8幢-1號(住所申報),目前處于開業狀態,經營范圍包括一般項目:新材料技術研發,門窗制造加工,金屬材料制造,交通及公共管理用金屬標牌制造,噴涂加工,新能源原動設備制造,通用設備制造(不含特種設備制造),園林綠化工程施工,金屬門窗工程施工,對外承包工程,金屬材料銷售,新型金屬功能材料銷售,建筑材料銷售,充電樁銷售,五金產品批發,塑料制品銷售,網絡技術服務,建筑裝飾材料銷售,互聯網銷售(除銷售需要許可的商品),包裝材料及制品銷售,金屬制品銷售等。
董孝彬老師
??|
提問時間:06/20 14:00
#建筑#
同學您好,很高興為您解答,請稍等
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建筑公司,之前收了施工隊200萬的發票,最終結算有扣款5000,支付了195000,剩下的5000一直掛著應付賬款,發票已認證,進項稅已抵扣,請問怎么調賬 收到發票時候的分錄是 借 合同履約成本 1834862.39 應交稅費-增值稅-進項稅額 165137.61 貸 應付賬款 2000000
董孝彬老師
??|
提問時間:06/20 13:52
#建筑#
同學您好,很高興為您解答,請稍等
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