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老師,我們公司是工程施工單位,我們跟一家公司合作取得了一個工程,外地的,但是甲方要跟我們合作的那家單位簽合同,我們施工,也就是說我們是**方,跟我們一起合作投標的那家公司就成了被**方了,現在**方要求我們給他開9個點的發票,可以嗎? 因為這個項目地在外地,所以我們要預交,那我們開9個點的發票給被**方,那他們還要異地預交嗎?
董孝彬老師
??|
提問時間:06/20 10:22
#建筑#
同學您好,很高興為您解答,請稍等
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老師,你好!公司想收購一家公司,有哪些需要注意?有沒有相關文件包
劉艷紅老師
??|
提問時間:06/19 20:55
#建筑#
您好 全面檢查企業的財務情況:尤其要清查企業的債務情況和盈利水平。 核實公司的經營狀態:看公司是否合法經營,了解公司有沒有違法犯罪活動。 考慮人員安排:如果收購的時候牽涉到被收購公司的人員安排,需要考慮兩個公司職員的相容性,防止收購后員工鬧矛盾帶來負面影響。 考慮企業文化融合:考慮被收購公司的價值理念和文化,盡量做到文化的相融,讓公司給員工更高的幸福感。 法律訴訟和股權問題:檢查目標公司是否存在未完結的法律訴訟,以及公司股權是否被凍結。 稅務問題:關注目標公司的稅務問題,弄清其是否足額以及按時交納了稅款。 資產和負債情況:了解擬收購企業的資產、債權債務情況,以及公司的負債和所有者權益。 職工情況:了解擬收購企業的職工情況,包括勞動合同、社會保險等方面。 產品及市場信息:了解擬收購企業的產品及市場信息,評估其市場競爭力和發展潛力。 簽訂收購協議:簽訂收購協議時要慎重,最好請律師代寫,以確保協議的合法性和有效性
?閱讀? 113
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建筑公司按完工進度確認收入,增值稅文件依據?
宋生老師
??|
提問時間:06/19 19:09
#建筑#
企業所得稅法實施條例第二十三條企業的下列生產經營業務可以分期確認收入的實現:(二)企業受托加工制造大型機械設備、船舶、飛機,以及從事建筑、安裝、裝配工程業務或者提供其他勞務等,持續時間超過12個月的,按照納稅年度內完工進度或者完成的工作量確認收入的實現。
?閱讀? 454
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班組長去稅務代開發票10萬元,要交多少錢的稅? 麻煩老師算個明細給我
劉艷紅老師
??|
提問時間:06/19 16:39
#建筑#
您好,增值稅是100000/1.01*0.01,個稅是100000*0.4-7000
?閱讀? 106
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我司開發票給甲方64025.52元,甲方給保理代付我司63065.14元,請問貼現利率是多少?
宋生老師
??|
提問時間:06/19 16:07
#建筑#
你好,這個不一定了。看銀行要求。
?閱讀? 103
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您好,老師。建筑企業給工地上管理人員發放工資,工期就幾個月,員工放棄社保,需要簽什么樣的合同合規。
文文老師
??|
提問時間:06/19 15:35
#建筑#
社保是國家強制義務,放棄社保是無效的
?閱讀? 88
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老師,建筑公司一般計稅9%的發票,要預繳2%到項目所在地的稅,那是不是說明增值稅負一定要達到2%以上?交了也不能退吧
文文老師
??|
提問時間:06/19 15:17
#建筑#
是,說明增值稅負通常要達到2%,交了也不能退
?閱讀? 106
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老師你好,政府給國有企業劃撥有年限限制的資產,可以入資本公積嗎,還是入什么科目
文文老師
??|
提問時間:06/19 14:19
#建筑#
你好 可以入資本公積
?閱讀? 99
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建筑企業 增加勞務資質 只在營業執照上增 還是必須辦理一張單獨的勞務資質?農名工工資才能進成本,增勞務資質 名稱有幾個?
郭老師
??|
提問時間:06/19 12:55
#建筑#
你看下你當地勞務資質取消了沒有?如果取消了的話,只增加經營范圍,不需要辦理資質 ,你說的這個名稱是什么意思
?閱讀? 217
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我們是建筑公司乙方,現在欠底下供應商的款機械費運輸費,他們已經給我們公司開過發票有些已經支付了一部分,甲方不付款,供應商告了勞動監察大隊,現在業主以農民工工資的形式直接給他們發放了 我們該如何記賬 這些人的個稅誰來申報?發放工資的這些款項沒有給甲方及業主開具發票,后續是否會被追索這部分的發票
樸老師
??|
提問時間:06/19 10:31
#建筑#
記賬 若前期已掛應付供應商賬款,業主代付時: 借:應付賬款 - 供應商 貸:應收賬款 - 甲方(或按約定抵減應收工程款 ) 個稅申報 遵循 “誰支付,誰扣繳” : 若供應商是企業,其支付員工(如司機)工資,由供應商申報; 若款項直接給農民工且你司是扣繳義務人(如農民工為你司間接雇傭 ),你司需申報 。 發票與追索 供應商已開票,業主代付是付款方式變更,不影響發票合規,甲方 / 業主一般不追索發票 ; 關鍵要簽三方協議,明確代付、債權債務轉移,避免糾紛 。
?閱讀? 86
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老師 我想問個問題 去年我們的勞務公司多申報了工人的工資 造成工人多交個稅了 (工人已經做匯算清繳交稅了),現在我打算把之前我們多申報的工資減下來 喊工人更正匯算清繳 他繳納的個稅會退給他么
宋生老師
??|
提問時間:06/19 10:15
#建筑#
你好,是的,是會退的了。
?閱讀? 109
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匯算清繳的表填錯了,到底是先攸改哪個報表?是第四季度?還是年度?
文文老師
??|
提問時間:06/19 09:47
#建筑#
你好,可直接修改年度的
?閱讀? 111
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總分公司合并報表,利潤表的本期金額也要合并嗎?
樸老師
??|
提問時間:06/19 09:25
#建筑#
總分公司合并報表時,利潤表的本期金額需要合并。需將母子公司利潤表項目數據匯總,并抵消內部交易影響,以反映集團整體經營成果。
?閱讀? 122
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總分公司做了企業所得稅合并后,年報時,1-12月份的報表也是匯總嗎?
文文老師
??|
提問時間:06/19 09:24
#建筑#
是,年報時,1-12月份的報表也是匯總
?閱讀? 111
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請問開具異地建筑服務發票,開具發票的當月預繳可以嗎?比如6月開具發票,6月就預繳,這樣是不是可以避免增值稅比對異常?因為我5月份開具了異地建筑發票,6月才預繳的,6月正常報5月增值稅的時候,分次預繳稅款沒有數,手動填寫了,就提示強制性的比對異常,只有找專管員解除才行
宋生老師
??|
提問時間:06/19 09:22
#建筑#
你好,可以的,操作沒問題。 可以當月預交。fuck
?閱讀? 215
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老師我們給甲方開了56萬的發票,甲方專戶代發了38.5萬工資,剩余的給我們轉過來了這個會計分錄怎么做?
家權老師
??|
提問時間:06/19 09:18
#建筑#
借:銀行存款17.5 應付職工薪酬-工資38.5 貸:應收賬款56
?閱讀? 94
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你好,老師,公司項目有個扣件租賃合同,現在項目結束,出具了結算單,總價含賠償款等共計14730元,現在,對方把零頭抹了,直接付14000元,那這樣,對雙方有風險嗎?租金6000多,其他都是丟失賠償、上油維修、裝卸等 費用,,那這些全部費用開到一起14000元為租金費用?有風險嗎?
郭老師
??|
提問時間:06/19 08:58
#建筑#
這個沒有風險的 相當于給他的折扣
?閱讀? 84
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小規模納稅人,營業收入的會計分錄 借:應收賬款 貸:主營業務收入 應交稅費_應交增值稅 如何本季度營業收入沒有超過30萬,需要做營業外收入嗎? 借:應交稅費_應交增值稅(銷項稅) 貸:營業外收入_政府補貼 貸:營業外收入_政府補貼
郭老師
??|
提問時間:06/18 18:10
#建筑#
對的是的,多了一個營業外收入政府補助
?閱讀? 126
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老師A公司與B公司簽訂勞務分包公司,勞務公司B給A公司開具勞務發票,因開具發票所產生的各種稅費包括企業所得稅都由B公司承擔,比如B公司是小規模納稅人,勞務費時10萬,那么由此產生的稅費(增值稅+附加稅+水利+印花稅+企業所得稅)為6064.50,如果讓勞務公司給A公司開具106064.50的發票,這樣不是又產生稅費了嗎,這個邏輯不太清楚
宋生老師
??|
提問時間:06/18 17:51
#建筑#
你好,你就是要算含稅價是吧。
?閱讀? 102
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老師 我接收一個公司 亂賬 19年一筆賬一個公司進款250萬 同天又轉到另外一個公司249.2萬 沒票 我想走借款還款 剩下八千說用現金還款這樣做賬有稅務風險嗎對咱們有害嗎
宋生老師
??|
提問時間:06/18 17:38
#建筑#
你好,操作可以,但是風險也不小了。
?閱讀? 101
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融資收款時貼現利息,發票寫的金融服務*企業貸款*利息,如果收到的專票是不是也不允許抵扣,普通發票可以稅前扣除?
文文老師
??|
提問時間:06/18 17:16
#建筑#
收到的專票,不能進項抵扣
?閱讀? 106
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老師有食品深加工的實操賬嗎?
劉艷紅老師
??|
提問時間:06/18 16:09
#建筑#
您好,有的,不過實操方面的要問下客服,是他們負責這塊
?閱讀? 91
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老師企業現在有個業務,甲方把這個業務分包給A公司,A公司再分包給B公司,然后B公司把勞務分包給了勞務公司C公司,現在的情況是甲方要求把所有的款項打到B公司,由B公司負責支付農民工工資,現在就是想確定一個方案,看是讓勞務公司給B公司開具發票公司由B公司代發,還是直接農民工直接屬于B公司,B公司發放工資,這個的前提是勞務公司開具發票的所有稅款包括企業所得稅都由B公司承擔,并且這些所有的稅款最后由甲方承擔
樸老師
??|
提問時間:06/18 15:51
#建筑#
一、方案選擇 選勞務公司 C 給 B 開票,B 代發工資,更合規。 二、操作要點 合同:B 與 C 簽勞務分包合同,約定 C 開票、B 代發工資,且 C 開票稅費(含企業所得稅)由 B 承擔(C 報價需包含自身稅費 )。 發票與資金:C 開勞務費發票給 B,B 收票后,從甲方打款中代發農民工工資 。 稅負轉嫁:B 與甲方簽補充協議,約定稅費最終由甲方承擔,甲方補償 B,B 需就補償部分按主業務稅率(如建筑服務 9% )開票給甲方 。 三、核心邏輯 合規性:C 開票保證 B 成本可列支,代發工資符合勞務分包資金監管; 稅負:C 是納稅主體,B 承擔稅費需通過合同讓 C 報價涵蓋,再由甲方補償(補償款開票 ),確保稅局認可
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老師,財務軟件年服務費記入什么科目哈?
文文老師
??|
提問時間:06/18 15:15
#建筑#
財務軟件年服務費記入 管理費用-辦公費
?閱讀? 92
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我司是房建企業,按照開票金額確認收入,結轉成本需要哪里附件資料,成本計算表至少包含哪些數據信息
樸老師
??|
提問時間:06/18 15:07
#建筑#
一、結轉成本附件 直接成本:材料出庫單(含項目領用材料信息 )、工資表 / 勞務發票及結算單、機械租賃發票 / 結算單(自有機械附折舊表 )。 間接成本:項目管理費分攤表(附分攤依據 )、水電費分割單(附總發票、計量記錄 )。 進度 / 結算:項目完工進度確認單(多方簽認 )、產值確認單(與甲方確認 )。 二、成本計算表內容 至少含:項目名稱、核算期間、核算對象;直接成本(材料、人工、機械費金額 );間接成本(管理費等分攤金額 );總成本(直接 + 間接 )、單位成本(總成本 ÷ 工程量 ),體現成本歸集、分配邏輯 。
?閱讀? 222
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洗煤廠需要繳納哪些稅,稅率分別是多少
小菲老師
??|
提問時間:06/18 12:29
#建筑#
洗煤廠主要涉及的稅種包括增值稅、企業所得稅、資源稅和土地增值稅。具體稅率如下: 1.增值稅:一般為13%,如果涉及到相關服務可能會是6%。2,企業所得稅:稅率為25%。3,資源稅:根據不同的資源種類,稅率可能不同,煤炭沿按銷售額的1%-6%征收。4,十地增值稅:稅率為30%-60%,縣體取決于增值額度。 縣體稅率可能根據地區有所不同,建議關注當地最新稅收政策。
?閱讀? 91
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老師,向自然人采購了水泥、沙石、標磚等,自然人可以去稅務局代開水泥、沙石等需要經許可的貨物發票嗎
宋生老師
??|
提問時間:06/18 11:59
#建筑#
你好,這個看地方了,大部分不行。
?閱讀? 188
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我們給甲方干活,開建筑服務*工程服務對的吧,工程里鋪裝,綠化,鐵藝什么都有
文文老師
??|
提問時間:06/18 11:19
#建筑#
開建筑服務*工程服務,對的
?閱讀? 114
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建筑行業小規模納稅人,其他公司**工程到本公司怎么收到**費、增值稅費、企業所得稅費
宋生老師
??|
提問時間:06/18 11:11
#建筑#
你好,這個沒有固定的了,是根據實際情況雙方談了。一般是收到甲方的貨款后,支付給其他公司的時候扣下來。
?閱讀? 121
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老師項目總產值是2554541.49元,我已提交成本票是2070657.80元,稅是9個點,我這個項目還需要補交多少成本票呢?
樸老師
??|
提問時間:06/18 10:53
#建筑#
同學你好 這個問題已解答
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