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老師,我3月份進項稅額沒勾選成功手動填的申報表繳了稅。后期又改成進項稅額0,導致欠稅。4月份全部勾選進項大于銷項產生留底抵欠稅16萬,還補繳了3月份的稅和滯納金。相當于4月份沒有繳稅,現在5月份的申報表提示我期初未繳稅額25欄和30欄有出入。我有點看不懂,這個都是系統自動帶出來的,期初未繳稅額和期末未繳稅額是從哪里來的
董孝彬老師
??|
提問時間:06/12 20:01
#初級職稱#
同學您好,很高興為您解答,請稍等
?閱讀? 248
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老師,這個出現提示是什么意思?我上個月沒有繳稅做了留底欠稅處理是抵了3月份的欠稅款。這個期初未繳稅額是什么意思?金額是怎么來的?
小愛老師
??|
提問時間:06/12 15:58
#初級職稱#
您好,期初未交是你申報所屬期的上期期末欠的稅款,如果金額合適并且已經抵交貨交過了,就把同樣的金額填寫到30行
?閱讀? 247
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月初在產品看明細賬什么科目
宋生老師
??|
提問時間:06/12 15:11
#初級職稱#
你好,這個你看生產成本和制造費用。
?閱讀? 229
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老師,這個退稅率為0是不是不可以退稅?
家權老師
??|
提問時間:06/12 15:00
#初級職稱#
是的,那個是免稅不退稅
?閱讀? 236
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老師好,公司在寫字樓買了一小間辦公室價值80萬,需要在電子稅務局申報什么稅費呢
宋生老師
??|
提問時間:06/12 14:48
#初級職稱#
你好,購買的時候需要印花稅和契稅就可以了。
?閱讀? 220
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成品入庫單價怎么算舉例說明一下
宋生老師
??|
提問時間:06/12 14:40
#初級職稱#
你好,比如你們生產100個包子,消耗了材料120元,人工100元,其他20元 那么你入庫的單價就是(120+100+20)/100=2.4元
?閱讀? 229
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老師,剛接的賬,應收賬款有的客戶期末余額為0但是本期發生額有余額,這個錄期初時可以不寫嘛
劉艷紅老師
??|
提問時間:06/12 14:35
#初級職稱#
您好,這個沒有寫0就可以
?閱讀? 226
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結轉成本單價是怎么算的
宋生老師
??|
提問時間:06/12 13:42
#初級職稱#
你好,你們是做是的,是什么收入的成本
?閱讀? 232
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一般納稅人的開票可用額度還有100萬,請問這個可用額度100萬是含稅價還是不含稅價
暖暖老師
??|
提問時間:06/12 13:14
#初級職稱#
你好這個額度時價稅合計
?閱讀? 236
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老師,出口報關單匯率不是按當月月初第一個工作日的也不是按當天報關的匯率報的。這個怎么搞?
宋生老師
??|
提問時間:06/12 11:25
#初級職稱#
你好,那是按什么來報的呢
?閱讀? 250
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如果這個進項票140萬其中包括加油等等結轉主營業務成本能結轉140萬嗎?
劉艷紅老師
??|
提問時間:06/12 11:12
#初級職稱#
您好,公司是主營什么的了
?閱讀? 263
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編織袋同產品一起發出計入什么科目分錄怎么寫
家權老師
??|
提問時間:06/12 10:27
#初級職稱#
那個計入銷售費用-包裝費
?閱讀? 221
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老師,出口未開票收入申報是按人民幣申報吧?
樸老師
??|
提問時間:06/12 10:03
#初級職稱#
出口未開票收入申報 需按人民幣 處理
?閱讀? 231
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老師,您好,我咨詢一下,我們單位買了毛坯狀態的辦公室總價200萬,我們自己付102萬,貸98萬,這102萬首付款我們是分次給開發商付的,分次付的時候人家給我們開的收據,說等貸款下來再加我們首付款全部到位以后再給開發票,那現在我們分次付的首付款我怎么做賬啊
郭老師
??|
提問時間:06/12 09:59
#初級職稱#
現在房屋過戶給你們了沒有?
?閱讀? 229
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噸包,編織袋計入什么科目
樸老師
??|
提問時間:06/12 09:58
#初級職稱#
銷售包裝(不單獨計價):計入銷售費用; 銷售包裝(單獨計價):計入其他業務成本; 生產用原材料:計入原材料或生產成本; 低值易耗周轉包裝:計入周轉材料 - 低值易耗品(領用時攤銷至制造費用或銷售費用)
?閱讀? 234
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沒有領料單怎么做賬,借生產成本_直接材料貸原材料 舉例詳細說明一下說明
家權老師
??|
提問時間:06/12 09:20
#初級職稱#
必須要領料單才能核算材料成本,不然沒有依據
?閱讀? 220
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老師,固定資產12萬8發票只收到10萬怎么入賬?暫估會計分錄怎么寫?
宋生老師
??|
提問時間:06/12 08:48
#初級職稱#
你好,你可以借固定資產-暫估12.8萬,貸應付賬款12.8萬。
?閱讀? 240
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原材料到發票未到已付款(分別幾種情況分別怎么做分錄)
郭老師
??|
提問時間:06/11 19:27
#初級職稱#
支付借預付賬款 貸銀行存款 暫估借原材料 貸應付賬款暫估 或者借原材料貸銀行存款
?閱讀? 236
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材料入庫沒有發票也要入賬嗎? 分錄怎么寫?
小敏敏老師
??|
提問時間:06/11 19:17
#初級職稱#
你好,沒有發票已入庫需要做暫估處理 借:原材料 貸:應付賬款-暫估
?閱讀? 230
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領料單成品入庫單都誰做
家權老師
??|
提問時間:06/11 17:47
#初級職稱#
都是庫房負責出單子哈
?閱讀? 242
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賣豬油,開發票項目名稱怎么選擇?
文文老師
??|
提問時間:06/11 17:06
#初級職稱#
參考 動物油脂及加工制品103010704
?閱讀? 215
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盤虧的進項稅額轉出是發生批準前還是批準后
賈老師
??|
提問時間:05/14 21:04
#初級職稱#
一般是批準前,除非之前無法確認是否需要作轉出處理。
?閱讀? 512
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賬面價值和賬面原值 賬面價值和賬面余額,賬面余值,賬面原值,入賬價值之間有什么關系,請用無形資產,固定資產,交易性金融資產分別舉例。
黃老師
??|
提問時間:05/14 20:55
#初級職稱#
無形資產的入賬價值即其原值,也叫做賬面余額。無形資產的賬面價值=賬面余額-累計攤銷-無形資產減值準備 固定資產的入賬價值即其原值,也叫做賬面余額。固定資產賬面價值=固定資產賬面余額-累計折舊-固定資產減值準備 交易性金融資產的賬面余額即其公允價值、賬面價值,不涉及原值。
?閱讀? 1383
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利潤不定項怎么考
周老師
??|
提問時間:05/14 19:53
#初級職稱#
關于利潤的考核,沒有單獨的不定項選擇題,一般都是作為不定項選擇題的最后一個小題進行考核。 考核利潤表中“營業利潤”項目的金額、利潤總額的金額、研發費用項目的金額、營業成本、營業收入項目的金額等。
?閱讀? 622
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應付職工薪酬怎么考
王一老師
??|
提問時間:05/14 19:53
#初級職稱#
應付職工薪酬一般都是作為一個單獨的不定項選擇題進行考核。 組合模式為貨幣性職工薪酬+非貨幣性職工薪酬+社會保險費+累積/非累積帶薪缺勤,其中非貨幣性職工薪酬知識點出現概率最高。
?閱讀? 472
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如果稅務機關同意延遲繳納稅款 那么還加收滯納金嗎
趙老師
??|
提問時間:05/14 19:11
#初級職稱#
不需要的。 稅務機關應當自收到申請延期繳納稅款報告之日起20日內作出批準或者不予批準的決定;不予批準的,從繳納稅款期限屆滿之日起加收滯納金。
?閱讀? 990
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實發工資對營業利潤不影響嗎?實發工資不是計入管理費用嗎
郭老師
??|
提問時間:05/14 18:49
#初級職稱#
不影響,是計提時,是行管部門的,會影響管理費用
?閱讀? 633
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現金流量表不定項考哪些
小趙老師
??|
提問時間:05/14 18:37
#初級職稱#
一般是給出相關的經濟業務,讓我們計算不同項目的金額,參考如下: 甲公司2021年有關經濟業務如下: (1)當年實現現金銷售收入3 000萬元,收到上年的賒銷款50萬元,支付銷售退貨款20萬元。 (2)預付采購款1 050萬元,其中工程物資采購款300萬元,原材料采購款750萬元。另支付工程款450萬元,采購原材料支付2 100萬元,支付上年的原材料款2 400萬元,以上均用銀行存款支付。 (3)發放工資和獎金800萬元,其中發放給生產工人600萬元,發放給在建工程人員200萬元。 要求: 根據上述資料,不考慮其他因素,分析回答下列小題。 (1)下列各項中,屬于現金流量表中“現金及現金等價物”的是( )。 A.庫存現金 B.三個月內到期的債券投資 C.銀行存款 D.權益性投資 【答案】ABC 【解析】選項AC,屬于現金;選項B,屬于現金等價物。 (2)根據資料(1),“銷售商品、提供勞務收到的現金”項目本期金額為( )萬元。 A.3 050 B.3 030 C.2 970 D.3 000 【答案】B 【解析】“銷售商品、提供勞務收到的現金”項目本期金額=3 000+50-20=3 030(萬元)。 (3)根據資料(2),“購買商品、接受勞務支付的現金”項目本期金額為( )萬元。 A.3 150 B.4 500 C.5 250 D.2 850 【答案】C 【解析】“購買商品、接受勞務支付的現金”項目本期金額=1 050-300+2 100+2 400=5 250(萬元)。預付的購買工程物資的款項300萬元、支付的工程款450萬元均應列入“購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金”項目。 (4)根據資料(2)和(3),“購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金”項目本期金額為( )萬元。 A.3 350 B.1 550 C.950 D.750 【答案】C 【解析】“購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金”項目本期金額=300+450+200=950(萬元)。 (5)根據資料(1)至(3),經營活動產生的現金流量凈額為( )。 A.減少3 020萬元 B.減少2 820萬元 C.增加3 030萬元 D.減少5 250萬元 【答案】B 【解析】經營活動產生的現金流量凈額=3 030-5 250-600=-2 820(萬元)。
?閱讀? 1211
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應收賬款賬面價值 為什么核銷壞賬賬面價值不發生變化
郭鋒老師
??|
提問時間:05/14 18:18
#初級職稱#
核銷壞賬:(假設金額為1) 借:壞賬準備1 貸:應收賬款1 因為應收賬款賬面價值=應收賬款賬面余額-1-(壞賬準備+1)=應收賬款賬面余額-壞賬準備,所以核銷壞賬準備不會導致應收賬款賬面價值發生變化。
?閱讀? 716
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未分配利潤是先補以前年度虧損還是先提盈余公積最后補虧
黃老師
??|
提問時間:05/14 17:55
#初級職稱#
是先彌補虧損,然后再提取盈余公積。
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