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老師,我3月份進(jìn)項(xiàng)稅額沒(méi)勾選成功手動(dòng)填的申報(bào)表繳了稅。后期又改成進(jìn)項(xiàng)稅額0,導(dǎo)致欠稅。4月份全部勾選進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)產(chǎn)生留底抵欠稅16萬(wàn),還補(bǔ)繳了3月份的稅和滯納金。相當(dāng)于4月份沒(méi)有繳稅,現(xiàn)在5月份的申報(bào)表提示我期初未繳稅額25欄和30欄有出入。我有點(diǎn)看不懂,這個(gè)都是系統(tǒng)自動(dòng)帶出來(lái)的,期初未繳稅額和期末未繳稅額是從哪里來(lái)的
董孝彬老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/12 20:01
#初級(jí)職稱#
同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等
?閱讀? 248
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老師,這個(gè)出現(xiàn)提示是什么意思?我上個(gè)月沒(méi)有繳稅做了留底欠稅處理是抵了3月份的欠稅款。這個(gè)期初未繳稅額是什么意思?金額是怎么來(lái)的?
小愛(ài)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/12 15:58
#初級(jí)職稱#
您好,期初未交是你申報(bào)所屬期的上期期末欠的稅款,如果金額合適并且已經(jīng)抵交貨交過(guò)了,就把同樣的金額填寫(xiě)到30行
?閱讀? 247
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月初在產(chǎn)品看明細(xì)賬什么科目
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/12 15:11
#初級(jí)職稱#
你好,這個(gè)你看生產(chǎn)成本和制造費(fèi)用。
?閱讀? 229
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老師,這個(gè)退稅率為0是不是不可以退稅?
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/12 15:00
#初級(jí)職稱#
是的,那個(gè)是免稅不退稅
?閱讀? 236
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老師好,公司在寫(xiě)字樓買(mǎi)了一小間辦公室價(jià)值80萬(wàn),需要在電子稅務(wù)局申報(bào)什么稅費(fèi)呢
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/12 14:48
#初級(jí)職稱#
你好,購(gòu)買(mǎi)的時(shí)候需要印花稅和契稅就可以了。
?閱讀? 220
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成品入庫(kù)單價(jià)怎么算舉例說(shuō)明一下
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/12 14:40
#初級(jí)職稱#
你好,比如你們生產(chǎn)100個(gè)包子,消耗了材料120元,人工100元,其他20元 那么你入庫(kù)的單價(jià)就是(120+100+20)/100=2.4元
?閱讀? 229
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老師,剛接的賬,應(yīng)收賬款有的客戶期末余額為0但是本期發(fā)生額有余額,這個(gè)錄期初時(shí)可以不寫(xiě)嘛
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/12 14:35
#初級(jí)職稱#
您好,這個(gè)沒(méi)有寫(xiě)0就可以
?閱讀? 226
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結(jié)轉(zhuǎn)成本單價(jià)是怎么算的
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/12 13:42
#初級(jí)職稱#
你好,你們是做是的,是什么收入的成本
?閱讀? 232
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一般納稅人的開(kāi)票可用額度還有100萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)這個(gè)可用額度100萬(wàn)是含稅價(jià)還是不含稅價(jià)
暖暖老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/12 13:14
#初級(jí)職稱#
你好這個(gè)額度時(shí)價(jià)稅合計(jì)
?閱讀? 236
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老師,出口報(bào)關(guān)單匯率不是按當(dāng)月月初第一個(gè)工作日的也不是按當(dāng)天報(bào)關(guān)的匯率報(bào)的。這個(gè)怎么搞?
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/12 11:25
#初級(jí)職稱#
你好,那是按什么來(lái)報(bào)的呢
?閱讀? 248
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如果這個(gè)進(jìn)項(xiàng)票140萬(wàn)其中包括加油等等結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本能結(jié)轉(zhuǎn)140萬(wàn)嗎?
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/12 11:12
#初級(jí)職稱#
您好,公司是主營(yíng)什么的了
?閱讀? 263
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編織袋同產(chǎn)品一起發(fā)出計(jì)入什么科目分錄怎么寫(xiě)
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/12 10:27
#初級(jí)職稱#
那個(gè)計(jì)入銷(xiāo)售費(fèi)用-包裝費(fèi)
?閱讀? 221
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老師,出口未開(kāi)票收入申報(bào)是按人民幣申報(bào)吧?
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/12 10:03
#初級(jí)職稱#
出口未開(kāi)票收入申報(bào) 需按人民幣 處理
?閱讀? 231
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老師,您好,我咨詢一下,我們單位買(mǎi)了毛坯狀態(tài)的辦公室總價(jià)200萬(wàn),我們自己付102萬(wàn),貸98萬(wàn),這102萬(wàn)首付款我們是分次給開(kāi)發(fā)商付的,分次付的時(shí)候人家給我們開(kāi)的收據(jù),說(shuō)等貸款下來(lái)再加我們首付款全部到位以后再給開(kāi)發(fā)票,那現(xiàn)在我們分次付的首付款我怎么做賬啊
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/12 09:59
#初級(jí)職稱#
現(xiàn)在房屋過(guò)戶給你們了沒(méi)有?
?閱讀? 229
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噸包,編織袋計(jì)入什么科目
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/12 09:58
#初級(jí)職稱#
銷(xiāo)售包裝(不單獨(dú)計(jì)價(jià)):計(jì)入銷(xiāo)售費(fèi)用; 銷(xiāo)售包裝(單獨(dú)計(jì)價(jià)):計(jì)入其他業(yè)務(wù)成本; 生產(chǎn)用原材料:計(jì)入原材料或生產(chǎn)成本; 低值易耗周轉(zhuǎn)包裝:計(jì)入周轉(zhuǎn)材料 - 低值易耗品(領(lǐng)用時(shí)攤銷(xiāo)至制造費(fèi)用或銷(xiāo)售費(fèi)用)
?閱讀? 234
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沒(méi)有領(lǐng)料單怎么做賬,借生產(chǎn)成本_直接材料貸原材料 舉例詳細(xì)說(shuō)明一下說(shuō)明
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/12 09:20
#初級(jí)職稱#
必須要領(lǐng)料單才能核算材料成本,不然沒(méi)有依據(jù)
?閱讀? 220
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老師,固定資產(chǎn)12萬(wàn)8發(fā)票只收到10萬(wàn)怎么入賬?暫估會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)?
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/12 08:48
#初級(jí)職稱#
你好,你可以借固定資產(chǎn)-暫估12.8萬(wàn),貸應(yīng)付賬款12.8萬(wàn)。
?閱讀? 240
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原材料到發(fā)票未到已付款(分別幾種情況分別怎么做分錄)
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/11 19:27
#初級(jí)職稱#
支付借預(yù)付賬款 貸銀行存款 暫估借原材料 貸應(yīng)付賬款暫估 或者借原材料貸銀行存款
?閱讀? 236
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材料入庫(kù)沒(méi)有發(fā)票也要入賬嗎? 分錄怎么寫(xiě)?
小敏敏老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/11 19:17
#初級(jí)職稱#
你好,沒(méi)有發(fā)票已入庫(kù)需要做暫估處理 借:原材料 貸:應(yīng)付賬款-暫估
?閱讀? 230
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領(lǐng)料單成品入庫(kù)單都誰(shuí)做
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/11 17:47
#初級(jí)職稱#
都是庫(kù)房負(fù)責(zé)出單子哈
?閱讀? 242
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賣(mài)豬油,開(kāi)發(fā)票項(xiàng)目名稱怎么選擇?
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/11 17:06
#初級(jí)職稱#
參考 動(dòng)物油脂及加工制品103010704
?閱讀? 215
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盤(pán)虧的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是發(fā)生批準(zhǔn)前還是批準(zhǔn)后
賈老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/14 21:04
#初級(jí)職稱#
一般是批準(zhǔn)前,除非之前無(wú)法確認(rèn)是否需要作轉(zhuǎn)出處理。
?閱讀? 512
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賬面價(jià)值和賬面原值 賬面價(jià)值和賬面余額,賬面余值,賬面原值,入賬價(jià)值之間有什么關(guān)系,請(qǐng)用無(wú)形資產(chǎn),固定資產(chǎn),交易性金融資產(chǎn)分別舉例。
黃老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/14 20:55
#初級(jí)職稱#
無(wú)形資產(chǎn)的入賬價(jià)值即其原值,也叫做賬面余額。無(wú)形資產(chǎn)的賬面價(jià)值=賬面余額-累計(jì)攤銷(xiāo)-無(wú)形資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 固定資產(chǎn)的入賬價(jià)值即其原值,也叫做賬面余額。固定資產(chǎn)賬面價(jià)值=固定資產(chǎn)賬面余額-累計(jì)折舊-固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 交易性金融資產(chǎn)的賬面余額即其公允價(jià)值、賬面價(jià)值,不涉及原值。
?閱讀? 1383
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利潤(rùn)不定項(xiàng)怎么考
周老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/14 19:53
#初級(jí)職稱#
關(guān)于利潤(rùn)的考核,沒(méi)有單獨(dú)的不定項(xiàng)選擇題,一般都是作為不定項(xiàng)選擇題的最后一個(gè)小題進(jìn)行考核。 考核利潤(rùn)表中“營(yíng)業(yè)利潤(rùn)”項(xiàng)目的金額、利潤(rùn)總額的金額、研發(fā)費(fèi)用項(xiàng)目的金額、營(yíng)業(yè)成本、營(yíng)業(yè)收入項(xiàng)目的金額等。
?閱讀? 622
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應(yīng)付職工薪酬怎么考
王一老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/14 19:53
#初級(jí)職稱#
應(yīng)付職工薪酬一般都是作為一個(gè)單獨(dú)的不定項(xiàng)選擇題進(jìn)行考核。 組合模式為貨幣性職工薪酬+非貨幣性職工薪酬+社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)+累積/非累積帶薪缺勤,其中非貨幣性職工薪酬知識(shí)點(diǎn)出現(xiàn)概率最高。
?閱讀? 472
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如果稅務(wù)機(jī)關(guān)同意延遲繳納稅款 那么還加收滯納金嗎
趙老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/14 19:11
#初級(jí)職稱#
不需要的。 稅務(wù)機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)自收到申請(qǐng)延期繳納稅款報(bào)告之日起20日內(nèi)作出批準(zhǔn)或者不予批準(zhǔn)的決定;不予批準(zhǔn)的,從繳納稅款期限屆滿之日起加收滯納金。
?閱讀? 989
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實(shí)發(fā)工資對(duì)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)不影響嗎?實(shí)發(fā)工資不是計(jì)入管理費(fèi)用嗎
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/14 18:49
#初級(jí)職稱#
不影響,是計(jì)提時(shí),是行管部門(mén)的,會(huì)影響管理費(fèi)用
?閱讀? 633
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現(xiàn)金流量表不定項(xiàng)考哪些
小趙老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/14 18:37
#初級(jí)職稱#
一般是給出相關(guān)的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),讓我們計(jì)算不同項(xiàng)目的金額,參考如下: 甲公司2021年有關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下: (1)當(dāng)年實(shí)現(xiàn)現(xiàn)金銷(xiāo)售收入3 000萬(wàn)元,收到上年的賒銷(xiāo)款50萬(wàn)元,支付銷(xiāo)售退貨款20萬(wàn)元。 (2)預(yù)付采購(gòu)款1 050萬(wàn)元,其中工程物資采購(gòu)款300萬(wàn)元,原材料采購(gòu)款750萬(wàn)元。另支付工程款450萬(wàn)元,采購(gòu)原材料支付2 100萬(wàn)元,支付上年的原材料款2 400萬(wàn)元,以上均用銀行存款支付。 (3)發(fā)放工資和獎(jiǎng)金800萬(wàn)元,其中發(fā)放給生產(chǎn)工人600萬(wàn)元,發(fā)放給在建工程人員200萬(wàn)元。 要求: 根據(jù)上述資料,不考慮其他因素,分析回答下列小題。 (1)下列各項(xiàng)中,屬于現(xiàn)金流量表中“現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物”的是( )。 A.庫(kù)存現(xiàn)金 B.三個(gè)月內(nèi)到期的債券投資 C.銀行存款 D.權(quán)益性投資 【答案】ABC 【解析】選項(xiàng)AC,屬于現(xiàn)金;選項(xiàng)B,屬于現(xiàn)金等價(jià)物。 (2)根據(jù)資料(1),“銷(xiāo)售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金”項(xiàng)目本期金額為( )萬(wàn)元。 A.3 050 B.3 030 C.2 970 D.3 000 【答案】B 【解析】“銷(xiāo)售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金”項(xiàng)目本期金額=3 000+50-20=3 030(萬(wàn)元)。 (3)根據(jù)資料(2),“購(gòu)買(mǎi)商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金”項(xiàng)目本期金額為( )萬(wàn)元。 A.3 150 B.4 500 C.5 250 D.2 850 【答案】C 【解析】“購(gòu)買(mǎi)商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金”項(xiàng)目本期金額=1 050-300+2 100+2 400=5 250(萬(wàn)元)。預(yù)付的購(gòu)買(mǎi)工程物資的款項(xiàng)300萬(wàn)元、支付的工程款450萬(wàn)元均應(yīng)列入“購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金”項(xiàng)目。 (4)根據(jù)資料(2)和(3),“購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金”項(xiàng)目本期金額為( )萬(wàn)元。 A.3 350 B.1 550 C.950 D.750 【答案】C 【解析】“購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金”項(xiàng)目本期金額=300+450+200=950(萬(wàn)元)。 (5)根據(jù)資料(1)至(3),經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為( )。 A.減少3 020萬(wàn)元 B.減少2 820萬(wàn)元 C.增加3 030萬(wàn)元 D.減少5 250萬(wàn)元 【答案】B 【解析】經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~=3 030-5 250-600=-2 820(萬(wàn)元)。
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應(yīng)收賬款賬面價(jià)值 為什么核銷(xiāo)壞賬賬面價(jià)值不發(fā)生變化
郭鋒老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/14 18:18
#初級(jí)職稱#
核銷(xiāo)壞賬:(假設(shè)金額為1) 借:壞賬準(zhǔn)備1 貸:應(yīng)收賬款1 因?yàn)閼?yīng)收賬款賬面價(jià)值=應(yīng)收賬款賬面余額-1-(壞賬準(zhǔn)備+1)=應(yīng)收賬款賬面余額-壞賬準(zhǔn)備,所以核銷(xiāo)壞賬準(zhǔn)備不會(huì)導(dǎo)致應(yīng)收賬款賬面價(jià)值發(fā)生變化。
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未分配利潤(rùn)是先補(bǔ)以前年度虧損還是先提盈余公積最后補(bǔ)虧
黃老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/14 17:55
#初級(jí)職稱#
是先彌補(bǔ)虧損,然后再提取盈余公積。
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